1．目的

 

　　建立退貨管理工作程序，控制退貨的全過程。

 

2．范圍

 

　　退貨全過程。

 

3．職責

 

　　3.1總經(jīng)理負責退貨品種的審批工作。

 

　　3.2質(zhì)檢部經(jīng)理負責退貨品種的監(jiān)督工作，包括退貨品種的流向，檢驗。

 

　　3.3成品庫保管員負責退貨品種的保管工作。

 

4．工作程序

 

　　4.1退貨程序：

 

　　4.1.1產(chǎn)品在有效期內(nèi)，質(zhì)量發(fā)生問題或因業(yè)務需要退貨時，由銷售人員向質(zhì)檢部提出退貨申請，寫明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、數(shù)量、用戶名稱、退貨原因，質(zhì)檢部接到退貨申請后派人對擬退貨產(chǎn)品進行外觀檢查，如無變質(zhì)、霉變、過期或外包裝開封等在流通過程引起的質(zhì)量問題的現(xiàn)象，質(zhì)檢部經(jīng)理方可同意退貨，并在《產(chǎn)品退貨申請》上簽字，質(zhì)檢部無異議后銷售員須將《產(chǎn)品退貨申請》提交總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，一份交質(zhì)檢部備案，一份交財務，財務見《產(chǎn)品退貨申請》后開具相關票據(jù)，并隨《產(chǎn)品退貨申請》一同交給成品庫保管員。

 

　　4.1.2倉庫保管員收到退貨產(chǎn)品后應將其放置在不合格區(qū)，并掛醒目退貨標識，填寫請驗單兩份，注明品名、生產(chǎn)日期、數(shù)量、退貨原因，送質(zhì)檢部請求檢驗，一份自留。質(zhì)檢部接到請驗單后，派人對退貨產(chǎn)品進行檢查，需做化驗的產(chǎn)品取樣送化驗室檢驗，檢驗報告單上注明“退貨產(chǎn)品”。

 

　　4.1.3凡超過有效期的產(chǎn)品，一律不準退貨。

 

　　4.1.4退貨產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢部檢驗合格后應及時進行處理，由保管員填寫返工申請一式兩份，一份交質(zhì)檢部備案，另一份交生產(chǎn)車間安排生產(chǎn)。生產(chǎn)車間根據(jù)退貨產(chǎn)品實際情況及時進行處理。

 

　　4.1.5 倉庫保管員根據(jù)退貨產(chǎn)品的處理情況填寫《產(chǎn)品退貨記錄》。

 

　　4.2退貨處理原則：

 

　　4.2.1根據(jù)退貨產(chǎn)品的損壞程度、質(zhì)量變化程度分類處理。見下表。

 

　　4.2.2每批退貨均應質(zhì)檢部進行檢驗，再根據(jù)化驗單決定退貨的處理方案。

 

　　4.2.3處理后的退貨產(chǎn)品優(yōu)先出廠。

 

類別特點處理方案

 

類別	特點	處理方案
完好	各級包裝均完好無損，打印字跡清晰，無受潮、污染等現(xiàn)象，化驗合格	入庫銷售
外包破損	某一級包裝材料破損、污染、受潮或打印字跡無法辨認，化驗合格	更換包裝入庫銷售
質(zhì)量輕微變化	化驗表明存在個別檢查項目不符合內(nèi)控指標但符合標準，如總酸、可溶性固形物。	降級處理
質(zhì)量重大變化	化驗表明存在重大質(zhì)量變化問題，如細菌總數(shù)、大腸菌群。	銷毀

 

　　4.3退貨產(chǎn)品存在的質(zhì)量問題可能與其它批次有關聯(lián)時，質(zhì)檢部應及時調(diào)查處理。