一 、原輔料驗(yàn)收管理制度

 

　　1、目的

 

　　不得采購(gòu)和使用不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品。確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用生產(chǎn)。

 

　　2、適用范圍

 

　　適用于原輔料、包裝材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)（或驗(yàn)證）。

 

　　3、職責(zé)

 

　　3.1 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)原材料的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

 

　　3.2 采購(gòu)中心負(fù)責(zé)不合格品采購(gòu)的退貨處理。

 

　　4、檢驗(yàn)人員

 

　　檢驗(yàn)人員應(yīng)具有相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷，了解產(chǎn)品特性，熟悉標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等檢驗(yàn)依據(jù)，掌握檢驗(yàn)技術(shù)和相關(guān)知識(shí)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格，持證上崗。

 

　　5、進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證

 

　　5.1 原材料及包裝材料進(jìn)公司后，倉(cāng)管員作好待檢標(biāo)識(shí)并通知品質(zhì)管理部檢驗(yàn)。

 

　　5.2 品質(zhì)管理部按原輔料接收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)/驗(yàn)證，如實(shí)記錄食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。保存進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。

 

　　5.2.1 每批進(jìn)貨，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)供貨者的生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品合格證明文件（產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告）；對(duì)無(wú)法提供合格證明文件的食品原輔料，應(yīng)當(dāng)依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后驗(yàn)收入庫(kù)

 

　　5.2.2 品質(zhì)管理部保存進(jìn)貨檢驗(yàn)的相關(guān)記錄。

 

　　5.3 檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的，由采購(gòu)中心辦理退貨和索賠手續(xù)。

 

　　5.4 倉(cāng)管員根據(jù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)果對(duì)原材料、包裝材料作好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

 

　　5.5 公司原材料不允許“緊急放行”。

 

　　5.6 對(duì)隨貨提供檢驗(yàn)報(bào)告的產(chǎn)品，化驗(yàn)員須查驗(yàn)報(bào)告的符合性。倉(cāng)管員憑品質(zhì)管理部化驗(yàn)員出具的合格檢驗(yàn)報(bào)告辦理入庫(kù)。

 

　　5.7 進(jìn)貨查驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)真實(shí)，保存期限不得少于二年，由品質(zhì)管理部歸檔保管。

 

　　6、記錄

 

　　6.1 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄

 

　　6.2 供貨方提供的檢驗(yàn)報(bào)告

 

　　6.3 不合格評(píng)審報(bào)告

 

二、過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)制度

 

　　1、目的

 

　　在生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)半成品進(jìn)行檢驗(yàn)和控制，確保不合格品不轉(zhuǎn)入下道工序。

 

　　2、職責(zé)

 

　　2.1 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)半成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和控制。

 

　　2.2 生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行返工。

 

　　3、過(guò)程檢驗(yàn)

 

　　3.1 首件檢驗(yàn)

 

　　化驗(yàn)員對(duì)每批產(chǎn)品的首件要進(jìn)行檢驗(yàn)，合格，操作者繼續(xù)操作。

 

　　3.2 過(guò)程檢驗(yàn)

 

　　3.2.1 加工過(guò)程中由品控人員按一定頻率檢查半成品和成品，發(fā)現(xiàn)不合格的產(chǎn)品直接剔出，作廢品處理，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果作好記錄。

 

　　3.2.2 化驗(yàn)員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的轉(zhuǎn)序產(chǎn)品按工藝規(guī)程的質(zhì)量要求進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格不得轉(zhuǎn)序。

 

　　3.2.3 對(duì)檢驗(yàn)不合格的半成品，品質(zhì)管理部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部確定應(yīng)采取的有關(guān)措施（如返工、報(bào)廢等）。對(duì)半成品予以扣留，不得轉(zhuǎn)序，并加標(biāo)識(shí)另外存放。

 

　　3.2.4 對(duì)需返工的半成品，生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)及時(shí)組織生產(chǎn)工人返工。

 

　　3.2.5 返工后的半成品由化驗(yàn)員重新進(jìn)行檢驗(yàn)，并予以記錄。經(jīng)檢驗(yàn)合格方可轉(zhuǎn)序或入庫(kù)。

 

　　3.2.6 檢驗(yàn)記錄應(yīng)齊全、清晰，由品質(zhì)管理部保存。

 

　　3.2.7 加工過(guò)程中由質(zhì)檢人員按一定頻率檢查半成品和成品，發(fā)現(xiàn)不合格的產(chǎn)品直接剔出，作廢品處理，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果作好記錄。

 

　　4、記錄

 

　　《不合格評(píng)審報(bào)告》

 

三、出廠檢驗(yàn)及檢驗(yàn)記錄制度

 

　　1、出廠檢驗(yàn)是產(chǎn)品出廠前對(duì)其質(zhì)量狀況所進(jìn)行的全面檢查。公司實(shí)施嚴(yán)格的出廠檢驗(yàn)及檢驗(yàn)記錄制度，逐批檢驗(yàn)，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。

 

　　2、產(chǎn)品包裝完工后，放置在待檢區(qū)，由化驗(yàn)員按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品通知倉(cāng)庫(kù)管理員辦理入庫(kù)手續(xù)。檢驗(yàn)項(xiàng)目任一項(xiàng)不合格，不得放行，由公司技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)審處置。

 

　　3、產(chǎn)品發(fā)貨前進(jìn)行出庫(kù)檢查，由倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)出廠檢驗(yàn)報(bào)告核對(duì)產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、產(chǎn)品批號(hào)、合格證等，依據(jù)提貨單核查發(fā)貨數(shù)量、提貨商、發(fā)貨地址并檢查產(chǎn)品的包裝質(zhì)量，全部符合方可發(fā)貨。

 

　　4、品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)建立和保存出廠產(chǎn)品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，抽樣檢驗(yàn)和編寫(xiě)出廠檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)應(yīng)查驗(yàn)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)、檢驗(yàn)時(shí)間等記錄內(nèi)容。

 

　　5、檢驗(yàn)人員應(yīng)具備相應(yīng)能力，經(jīng)培訓(xùn)合格才能上崗。

 

　　6、本公司委托有資質(zhì)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品的型式檢驗(yàn)。品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)編制型式檢驗(yàn)項(xiàng)目計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

 

　　7、出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目應(yīng)保持一致。依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及生產(chǎn)許可證審查細(xì)則規(guī)定的各檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，確認(rèn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目均已完成，且結(jié)果符合要求后，出具《產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告》。對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，按規(guī)定進(jìn)行包裝、標(biāo)識(shí)，入庫(kù)、發(fā)貨出公司。

 

　　8、品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)中心的管理，計(jì)量員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具的周期檢定或校準(zhǔn)。檢驗(yàn)中心應(yīng)具備必備的檢驗(yàn)設(shè)備，計(jì)量器具應(yīng)依法經(jīng)檢驗(yàn)合格或校準(zhǔn)，相關(guān)輔助設(shè)備及化學(xué)試劑應(yīng)完好齊備并在有效使用期內(nèi)。

 

　　9、品質(zhì)管理部每年進(jìn)行二次型式檢驗(yàn)，同時(shí)進(jìn)行比對(duì)測(cè)試，依據(jù)品質(zhì)管理部門(mén)出具的檢驗(yàn)報(bào)告與型式檢驗(yàn)報(bào)告檢測(cè)的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，當(dāng)比對(duì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)不符合時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行原因分析并糾正。期間生產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)送品質(zhì)管理部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)�；�驗(yàn)員建立并保存比對(duì)記錄。

 

　　10、品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)按規(guī)定保存出廠檢驗(yàn)留存樣品。留存樣品的保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期后一年，留存樣品應(yīng)保存在檢驗(yàn)中心留樣室中。

 

　　11、 記錄

 

　　《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》

 

　　《比對(duì)報(bào)告》

 

　　《原始檢驗(yàn)記錄》

 

　　《樣品留存記錄》

 

　　品質(zhì)管理部門(mén)出具的檢驗(yàn)報(bào)告

 

四、委托檢驗(yàn)管理制度

 

　　1、目的：

 

　　為嚴(yán)肅質(zhì)量工作，嚴(yán)格質(zhì)量管理制度，確保出廠產(chǎn)品的質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

 

　　2、職責(zé)：

 

　　品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的型式檢驗(yàn)工作，根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，定期抽樣，委托有資質(zhì)的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品的型式檢驗(yàn)。

 

　　3、工作程序：

 

　　3.1 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)擬委托檢驗(yàn)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行資格評(píng)價(jià)，選擇有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。

 

　　3.2 送檢時(shí)間：正常情況下，每年上半年、下半年二次抽樣送檢，其他情況依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行。

 

　　3.4 檢驗(yàn)項(xiàng)目：按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。

 

　　3.5如上級(jí)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)已進(jìn)行定期檢驗(yàn)抽樣且合格，允許采用該檢驗(yàn)結(jié)果作為型式檢驗(yàn)的依據(jù)。

 

　　3.6送樣負(fù)責(zé)部門(mén)/人：檢驗(yàn)中心/品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人

 

　　3.7抽樣和送檢規(guī)定：

 

　　a)抽樣：按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求在成品庫(kù)中抽取樣品，品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)人親自抽樣并封好，送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。

 

　　b）送檢人員須在月底 5 天前將抽樣產(chǎn)品送至檢驗(yàn)單位，不得以任何理由推卸責(zé)任。若有不可抗原因需申請(qǐng)公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定其他人負(fù)責(zé)送檢。

 

　　3.8、送檢人員須在下月將檢驗(yàn)報(bào)告取回，交至質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審閱后，交至品質(zhì)管理部存檔。

 

　　4、相關(guān)文件及記錄

 

　　委托檢驗(yàn)合同

 

　　委托檢驗(yàn)報(bào)告

 

五、檢驗(yàn)中心管理制度

 

　　1、目的

 

　　為嚴(yán)格檢驗(yàn)中心紀(jì)律，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠和實(shí)驗(yàn)安全，杜絕事故發(fā)生，特制定本制度。

 

　　2、適用范圍

 

　　本制度適用公司檢驗(yàn)中心衛(wèi)生、安全和日常的管理。

 

　　3、職責(zé)

 

　　公司化驗(yàn)員負(fù)責(zé)管理。

 

　　4、工作程序

 

　　4.1 檢驗(yàn)中心管理

 

　　4.1.1 檢驗(yàn)中心是進(jìn)行檢驗(yàn)工作的場(chǎng)所，必須保持清潔、整齊、安靜，為檢驗(yàn)工作創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，各種儀器、器皿試劑等安置整齊清潔，標(biāo)志清楚。

 

　　4.1.2 檢驗(yàn)中心工作人員工作時(shí)要穿工作服，衣帽整齊。檢驗(yàn)過(guò)程認(rèn)真負(fù)責(zé)，檢驗(yàn)中心內(nèi)保持安靜，工作人員不準(zhǔn)串崗閑談。

 

　　4.1.3 進(jìn)入檢驗(yàn)操作需要時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守有關(guān)技術(shù)要求執(zhí)行，嚴(yán)禁違紀(jì)操作。

 

　　4.1.4 對(duì)檢測(cè)環(huán)境有要求的檢驗(yàn)項(xiàng)目，應(yīng)按檢驗(yàn)方法的規(guī)定，嚴(yán)格控制室內(nèi)溫度，濕度等環(huán)境條件，以確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。

 

　　4.1.5 做好安全工作，經(jīng)常檢查不安全因素及時(shí)清除隱患，確保設(shè)備的準(zhǔn)確使用及人身安全。

 

　　4.1.6 每日下班前與節(jié)假日，檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)水、電、門(mén)窗等進(jìn)行安全檢查，確保無(wú)隱患后方可鎖門(mén)離開(kāi)。

 

　　4.1.7 禁止將與檢驗(yàn)無(wú)關(guān)的物品帶入檢驗(yàn)中心。

 

　　4.1.8 禁止在檢驗(yàn)中心內(nèi)隨地吐痰、抽煙、吃東西或做其他與檢驗(yàn)無(wú)關(guān)的事情。

 

　　4.1.9 外來(lái)人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入檢驗(yàn)中心，禁止將小孩帶入檢驗(yàn)中心。

 

　　4.1.10 檢驗(yàn)中心的衛(wèi)生，由檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)每天打掃衛(wèi)生，每周徹底打掃一次。

 

　　4.2 檢驗(yàn)中心安全

 

　　4.2.1 凡使用高壓、燃?xì)狻㈦姛嵩O(shè)備或易燃、易爆、有毒藥品時(shí)，操作人員不得離開(kāi)崗位。

 

　　4.2.2 檢驗(yàn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢物、廢液、廢氣、有毒有害的包裝容器等應(yīng)按屬性分別妥善處理，以保證檢驗(yàn)人員的安全與健康。

 

　　4.3 檢驗(yàn)人員

 

　　4.3.1 積極配合市場(chǎng)綜合部做好原輔材料的采購(gòu)驗(yàn)證工作。

 

　　4.3.2 嚴(yán)把產(chǎn)品出公司檢驗(yàn)關(guān)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)操作規(guī)程對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告和原始檢驗(yàn)記錄。