冷庫(kù)管理制度

 

1 目的

 

　　規(guī)范冷庫(kù)管理，保證存儲(chǔ)期間產(chǎn)品質(zhì)量，及時(shí)為正常生產(chǎn)和顧客提供合格的產(chǎn)品。

 

2 適用范圍

 

　　適用于采購(gòu)原料、成品等的出入庫(kù)及儲(chǔ)存控制。

 

3 職責(zé)

 

　　3.1冷庫(kù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的出入庫(kù)、標(biāo)識(shí)、貯存等控制。

 

　　3.2品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品入庫(kù)前的檢驗(yàn)驗(yàn)收。

 

4 工作程序

 

　　4.1出入庫(kù)手續(xù)

 

　　4.1.1采購(gòu)物資到廠，先放置于待檢區(qū)或做待檢標(biāo)識(shí)，由倉(cāng)管員根據(jù)對(duì)方送貨單據(jù)，清點(diǎn)其數(shù)量，核實(shí)其包裝無(wú)損，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清晰無(wú)誤后，通知質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收。

 

　　4.1.2倉(cāng)管員根據(jù)合格的檢驗(yàn)記錄或標(biāo)簽，填[入庫(kù)單]辦理入庫(kù)手續(xù)，及時(shí)登帳管理，并在標(biāo)識(shí)板上登記上或放置“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡”。

 

　　4.1.3冷庫(kù)根據(jù)相關(guān)部門(mén)的[領(lǐng)料單]，辦理產(chǎn)品的出庫(kù)手續(xù)，核對(duì)品名、型號(hào)（規(guī)格）、數(shù)量等無(wú)誤后，在單上簽字，及時(shí)銷(xiāo)帳銷(xiāo)卡。

 

　　4.1.4冷庫(kù)需先核實(shí)待發(fā)產(chǎn)品（如從大包裝中拆出的小包裝）標(biāo)識(shí)清楚后，才能發(fā)放，必要時(shí)補(bǔ)充產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。

 

　　4.1.5因抽檢風(fēng)險(xiǎn)的存在，在生產(chǎn)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物資的質(zhì)量缺陷時(shí)，可辦理退庫(kù)手續(xù)，這些不合格品設(shè)區(qū)專(zhuān)區(qū)擺放，冷庫(kù)每月盤(pán)點(diǎn)時(shí)統(tǒng)計(jì)數(shù)量，通知品管部向供方追溯責(zé)任和索賠。

 

　　4.1.6每一筆出入庫(kù)數(shù)量者要即時(shí)在卡或板上予以記錄，每天下班前統(tǒng)一進(jìn)行帳目清理，做到日清日結(jié)。

 

　　4.1.7對(duì)部分價(jià)值低數(shù)量大的物品，只辦理出入庫(kù)手續(xù)，不做賬卡記錄。

 

　　4.2貯存物品的堆放要求

 

　　4.2.1物品分區(qū)、分類(lèi)排放整齊，標(biāo)識(shí)清晰可見(jiàn)，當(dāng)實(shí)際存儲(chǔ)物品與規(guī)劃圖不一致時(shí)，需掛牌明示。

 

　　4.2.2庫(kù)存物盡量上架存放，上輕下重，保持貨架穩(wěn)固及易取，不能上架的物品，在沒(méi)有包裝或盛裝容器的情況下，應(yīng)鋪墊底物（如地臺(tái)板）后落地堆放。

 

　　4.2.3易損物品、危險(xiǎn)物品，顧客財(cái)產(chǎn)設(shè)專(zhuān)區(qū)擺放，并給予醒目的標(biāo)識(shí)。

 

　　4.2.4堆放的位置、高度或使用的容器，應(yīng)符合產(chǎn)品的特點(diǎn)，或其本身標(biāo)識(shí)的要求。

 

　　4.2.5同一批產(chǎn)品因存放位置的限制，需要存放在冷庫(kù)不同的地點(diǎn)時(shí)，選擇其中一所放置物資標(biāo)識(shí)卡，卡中注明其余產(chǎn)品的存放位置，在其余產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)中需。

 

　　4.3存期控制

 

　　4.3.1對(duì)于有貯存期限要求的物品，需在臺(tái)帳和標(biāo)識(shí)卡或板上標(biāo)識(shí)其生產(chǎn)日期，對(duì)其保存期限進(jìn)行及時(shí)的跟蹤控制。

 

　　4.3.2不同的批號(hào)要予以區(qū)分，防止混放，以便做到先入先出。發(fā)放有貯存期限要求的物品時(shí)，需在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)上加注有效日期。

 

　　4.3.3物品貯存期限超始日期規(guī)定

 

　　貯存期限起始日期的計(jì)算分三種情況：

 

　　包裝上有出廠日期時(shí)，依出廠日期開(kāi)始計(jì)算；

 

　　如果沒(méi)有注明出廠日期，但須做進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)，從檢驗(yàn)合格日開(kāi)始計(jì)算；

 

　　如不符合上述兩種情況，則根據(jù)入倉(cāng)日期開(kāi)始計(jì)算。

 

　　4.4貯存物品環(huán)境及安全要求

 

　　4.4.1冷庫(kù)門(mén)窗防暴曬和風(fēng)雨襲擊，房頂不漏雨、墻面不滲水、地面不冒水，做到防濕、防潮并保持通風(fēng)。

 

　　4.4.2不使用電爐、電烙鐵、大功率白熾燈等會(huì)過(guò)分發(fā)熱的電器，配備足夠的消防器材和設(shè)備，保持防火通道的暢通。

 

　　4.4.3冷庫(kù)負(fù)責(zé)配保持適宜的貯存環(huán)境。

 

　　4.4.4對(duì)有特殊貯存環(huán)境要求的物品，冷庫(kù)應(yīng)配備相應(yīng)的資源予以滿(mǎn)足。

 

　　4.5定期盤(pán)點(diǎn)和巡查制度

 

　　貯存物品需建立物資標(biāo)識(shí)卡或板和臺(tái)帳，冷庫(kù)每月定期盤(pán)點(diǎn)，做好帳目清理，保持帳物卡一致。

 

　　倉(cāng)管員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理，在盤(pán)點(diǎn)或日常巡查中發(fā)現(xiàn)超過(guò)貯存期限或變質(zhì)的物品，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢部檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果采取相應(yīng)的處理措施。

 

　　4.6冷庫(kù)管理人員交接手續(xù)

 

　　冷庫(kù)管理人員換任時(shí)應(yīng)辦理交接手續(xù)，原管理人中應(yīng)對(duì)經(jīng)管的賬本簽字、新?lián)Q任的冷庫(kù)管理員在部門(mén)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部門(mén)的見(jiàn)證下辦理交接手續(xù)。

 

5 相關(guān)文件和質(zhì)量記錄

 

原材料冷庫(kù)管理制度

 

1 目的

 

　　規(guī)范原材料冷庫(kù)管理，保證存儲(chǔ)期間產(chǎn)品質(zhì)量，及時(shí)為正常生產(chǎn)提供合格的產(chǎn)品。

 

2 適用范圍

 

　　適用于原材料的出入庫(kù)及存儲(chǔ)控制。

 

3 職責(zé)

 

　　倉(cāng)管員負(fù)責(zé)原材料的防護(hù)\貯存等控制。

 

4 管理規(guī)定

 

　　4.1 原材料出入庫(kù)手續(xù)

 

　　4.1.1對(duì)購(gòu)進(jìn)原材料，倉(cāng)管員核對(duì)采購(gòu)單/送貨單，確認(rèn)原材料品名、規(guī)格、數(shù)量等無(wú)誤，包裝無(wú)損后，置于“待檢區(qū)”或掛“待檢”牌。通知檢驗(yàn)員檢驗(yàn)/驗(yàn)證，只有檢驗(yàn)/驗(yàn)證合格的物品才能辦理入庫(kù)手續(xù)。不合格應(yīng)按要求放入不合格品區(qū)，并做好標(biāo)識(shí)。

 

　　4.1.2經(jīng)檢驗(yàn)/驗(yàn)證合格的物資，倉(cāng)管員清點(diǎn)數(shù)量后，做好接收手續(xù)。

 

　　4.1.3入庫(kù)物資可以采用原標(biāo)識(shí)，如標(biāo)識(shí)不清則應(yīng)懸掛標(biāo)識(shí)，注明品名、規(guī)格。

 

　　4.1.4領(lǐng)用物料時(shí)，生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要到冷庫(kù)領(lǐng)取，倉(cāng)管員做好領(lǐng)用手續(xù)。

 

　　4.1.5工具發(fā)放嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新制度，以舊換新的工具，不送交舊廢工具，不得發(fā)放新工具。

 

　　4.1.6有貯存期要求的物品，要保證先入先出防止過(guò)期、變質(zhì)。

 

　　4.2 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)作好入庫(kù)物品的標(biāo)識(shí)和檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)

 

　　4.2.1所有物品的檢驗(yàn)狀態(tài)分為三類(lèi)：待檢、合格、不合格。

 

　　4.2.2倉(cāng)管員根據(jù)質(zhì)檢員的檢測(cè)結(jié)果，采用分區(qū)放置的方法予以區(qū)別：“待檢區(qū)”“合格品區(qū)”“不合格品區(qū)”。

 

　　4.3 物品碼放要求

 

　　4.3.1倉(cāng)管員負(fù)責(zé)冷庫(kù)所有貯存區(qū)域的規(guī)劃，庫(kù)存物資應(yīng)按用途、性能、規(guī)格，運(yùn)用立體貯存方法確定擺放位置。

 

　　4.3.2 物品分區(qū)、分類(lèi)排放整齊，標(biāo)識(shí)清晰可見(jiàn)，并保持防火通道暢通。

 

　　4.3.3庫(kù)存物資盡量上架存放，上輕下重，保持貨架穩(wěn)固及易取，不能上架的物品，在沒(méi)有包裝或盛裝容器的情況下，應(yīng)鋪墊底物（如地臺(tái)板）后落地堆放。

 

　　4.3.4 易損物品，危險(xiǎn)物品，并給予醒目的標(biāo)識(shí)。

 

　　4.3.5怕潮濕的物品，如需放在地上，應(yīng)采取防潮措施（如鋪墊防潮層）。

 

　　4.4 庫(kù)房環(huán)境要求

 

　　4.4.1室內(nèi)應(yīng)防暴曬和風(fēng)雨侵襲，屋頂不得漏雨，墻面地板不得滲水，室內(nèi)保持干燥通風(fēng)；

 

　　4.4.2不準(zhǔn)使用電爐等明火或大功率的發(fā)熱設(shè)備，配備足夠的消防器材，并保證是在有效期內(nèi)。

 

　　4.5 每年年底對(duì)儲(chǔ)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)一次，保持賬、物相符。

 

　　4.6物資在倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)/發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)保存實(shí)物，并及時(shí)向財(cái)務(wù)部部反映，質(zhì)檢部應(yīng)及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)了解情況，分清責(zé)任，及時(shí)處理解決。

 

成品冷庫(kù)管理制度

 

1 目的

 

　　規(guī)范成品冷庫(kù)管理，保證存儲(chǔ)期間產(chǎn)品質(zhì)量，及時(shí)為顧客提供合格的產(chǎn)品。

 

2 適用范圍

 

　　適用于成品的出入庫(kù)及存儲(chǔ)控制。

 

3 職責(zé)

 

　　倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物品的防護(hù)\貯存等控制。

 

4 管理規(guī)定

 

　　4.1 成品出入庫(kù)手續(xù)

 

　　4.1.1包裝經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品，由生產(chǎn)部人員交成品冷庫(kù)。

 

　　4.1.2倉(cāng)管員清點(diǎn)數(shù)量后，并做好標(biāo)識(shí)，辦理入庫(kù)手續(xù)。

 

　　4.1.3倉(cāng)管員根據(jù)業(yè)務(wù)部-銷(xiāo)售的發(fā)貨安排，辦理出庫(kù)手續(xù)，安排發(fā)貨，組織搬運(yùn)裝車(chē)。

 

　　4.1.4若同種產(chǎn)品有庫(kù)存的應(yīng)保證執(zhí)行先入先出的原則。

 

　　4.1.5客戶(hù)退貨產(chǎn)品由業(yè)務(wù)部-銷(xiāo)售人員通知冷庫(kù),以紅字《成 品 入 庫(kù) 登 記 表》進(jìn)行入庫(kù)，并通知質(zhì)檢部進(jìn)行重新檢驗(yàn)，若不合格按《不合格品及糾正措施處理單》進(jìn)行相應(yīng)的處理。

 

　　4.2 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)作好入庫(kù)物品的標(biāo)識(shí)和檢測(cè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)

 

　　4.2.1所有物品的檢驗(yàn)狀態(tài)分為三類(lèi)：待檢、合格、不合格。

 

　　4.2.2倉(cāng)管員根據(jù)質(zhì)檢員的檢測(cè)結(jié)果，采用分區(qū)放置的方法予以區(qū)別：“待檢區(qū)”“合格品區(qū)”“不合格品區(qū)”。

 

　　4.3 物品碼放要求

 

　　4.3.1倉(cāng)管員負(fù)責(zé)冷庫(kù)所有貯存區(qū)域的規(guī)劃，庫(kù)存物資應(yīng)按用途、性能、規(guī)格，運(yùn)用立體貯存方法確定擺放位置。

 

　　4.3.2成品包好后入庫(kù)分類(lèi)放好,成品應(yīng)儲(chǔ)存在陰涼干燥處。

 

　　4.3.3 物品分區(qū)、分類(lèi)排放整齊，標(biāo)識(shí)清晰可見(jiàn)，并保持防火通道暢通。

 

　　4.4.4庫(kù)存物資盡量上架存放，上輕下重，保持貨架穩(wěn)固及易取，不能上架的物品，在沒(méi)有包裝或盛裝容器的情況下，應(yīng)鋪墊底物（如地臺(tái)板）后落地堆放。

 

　　4.5 庫(kù)房環(huán)境要求

 

　　4.5.1室內(nèi)應(yīng)防暴曬和風(fēng)雨侵襲，屋頂不得漏雨，墻面地板不得滲水，室內(nèi)保持干燥通風(fēng)；

 

　　4.5.2不準(zhǔn)使用電爐等明火或大功率的發(fā)熱設(shè)備，配備足夠的消防器材，并保證是在有效期內(nèi)。

 

　　4.5.3冷庫(kù)應(yīng)做好防蚊、防鼠工作，確保產(chǎn)品的衛(wèi)生安全。

 

　　4.6 每年年底對(duì)儲(chǔ)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)一次，保持賬、物相符。

 

　　4.7物資在倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)/發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)保存實(shí)物，并及時(shí)向財(cái)務(wù)部反映，質(zhì)檢部應(yīng)及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)了解情況，分清責(zé)任，及時(shí)處理解決。