項(xiàng)目

控制危害

負(fù)責(zé)部門

控制措施

監(jiān)視

糾偏

記錄

驗(yàn)證

原輔料、包裝材料

生物性：微生物

化學(xué)性：農(nóng)藥殘留、重金屬超標(biāo)

物理性: 沙石、金屬

品管中心

采購(gòu)部

1 技術(shù)中心負(fù)責(zé)編制采購(gòu)材料的標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)部按原輔材料標(biāo)準(zhǔn)要求采購(gòu)。品管中心按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)進(jìn)廠原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。

2 按《供應(yīng)商管理質(zhì)量管理程序》對(duì)供方進(jìn)行控制，原料必須來(lái)自合格供方。定期收集檢查官方檢測(cè)報(bào)告等資質(zhì)證明材料；

3.每批物料必須提供內(nèi)部檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)按照《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》要求對(duì)到貨物料的檢驗(yàn)，合格后方可入庫(kù)。

3 倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)包裝、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行驗(yàn)證，合格后入庫(kù)。

1.品管中心定期審查供應(yīng)商官方檢驗(yàn)報(bào)告、資質(zhì)證明材料；

2.檢驗(yàn)員員對(duì)每批次物料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并查驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告單，填寫物料到貨檢驗(yàn)報(bào)告單

1.沒(méi)有相應(yīng)資質(zhì)證明材料的供應(yīng)商取消供貨資格；

2.沒(méi)有相應(yīng)該檢驗(yàn)報(bào)告單或廠內(nèi)檢驗(yàn)不合格的拒收。

1物料到貨檢驗(yàn)記錄

2廠家檢驗(yàn)報(bào)告單

3廠家官方檢驗(yàn)報(bào)告、資質(zhì)證明材料

1.查驗(yàn)供應(yīng)商資質(zhì)；

2.審核驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告單；

3.出廠檢驗(yàn)報(bào)告單；

4.查驗(yàn)官方檢驗(yàn)報(bào)告單

棕油

化學(xué)性（耗�。�

品管中心

倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸部

1、控制棕油庫(kù)存，保證每批棕油在10天使用完畢；

2、控制棕油罐油溫，熔點(diǎn)24℃棕櫚油保持油溫30±5℃，熔點(diǎn)33℃棕櫚油保持油溫40±5℃；

3、對(duì)棕油進(jìn)行理化檢驗(yàn)。

1、庫(kù)管員記錄每批棕油進(jìn)出臺(tái)賬；

2、公共設(shè)備管理人員每班至少兩次檢驗(yàn)油溫；

3、化驗(yàn)員對(duì)每批進(jìn)行取樣化驗(yàn)

當(dāng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，由檢驗(yàn)員進(jìn)行化驗(yàn)，合格后方可使用。

1.棕油房巡查記錄；

2.檢驗(yàn)報(bào)告單

1、查看棕油臺(tái)賬；

2、查看棕油房巡查記錄；

3、查看檢驗(yàn)報(bào)告單

項(xiàng)目

控制危害

負(fù)責(zé)

部門

控制措施

監(jiān)視

糾偏

記   錄

驗(yàn)證

生產(chǎn)用水

物理性：雜質(zhì)、砂石等

生產(chǎn)部

品管中心

工程與安全部

1、定期對(duì)水質(zhì)進(jìn)行感官檢驗(yàn)

2、入廠自來(lái)水進(jìn)行過(guò)濾，定期對(duì)過(guò)濾罐進(jìn)行正反沖洗；

1、實(shí)驗(yàn)室化驗(yàn)員每周一次內(nèi)部檢驗(yàn)水質(zhì)感官；

2、公共設(shè)備管理人員定期正反沖洗過(guò)濾罐

3、生產(chǎn)部每次開機(jī)前檢查水質(zhì)感官。

當(dāng)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)加工用水存在問(wèn)題時(shí)，立即中止使用此水，直至問(wèn)題得到解決并重新檢測(cè)合格后方可使用；對(duì)此期間生產(chǎn)的所有產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)估并采取相應(yīng)行動(dòng)。

1、過(guò)濾罐清洗記錄

2、水質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告

1、查看水質(zhì)檢查報(bào)告；

2、查看巡查記錄

生物性:微生物

生產(chǎn)部

品管中心

工程與安全部

1、對(duì)水質(zhì)進(jìn)行微生物檢驗(yàn)；

2、水經(jīng)過(guò)UV殺菌系統(tǒng)后使用；

3、水質(zhì)委托檢驗(yàn)。。

1、實(shí)驗(yàn)室化驗(yàn)員每周一次檢測(cè)水質(zhì)微生物；

2、公共設(shè)備管理人員每天檢查殺菌系統(tǒng)運(yùn)作情況；

3、每年對(duì)水質(zhì)進(jìn)行官方委托檢驗(yàn)

當(dāng)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)加工用水存在問(wèn)題時(shí)，立即中止使用此水，直至問(wèn)題得到解決并重新檢測(cè)合格后方可使用；對(duì)此期間生產(chǎn)的所有產(chǎn)品進(jìn)

1、 UV系統(tǒng)巡查記錄

2、水質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告

1、查看水質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告；；

2、查看UV殺菌系統(tǒng)巡查記錄；

項(xiàng)目

控制

危害

負(fù)責(zé)

部門

控制措施

監(jiān)視

糾偏

驗(yàn)證

日常人員衛(wèi)生管理

生物性:微生物

物理性:

頭發(fā)等雜質(zhì)

生產(chǎn)部

品管中心

1定期對(duì)員工進(jìn)行衛(wèi)生培訓(xùn)，新員工上崗前必須經(jīng)過(guò)衛(wèi)生培訓(xùn)。

2任何人進(jìn)入生產(chǎn)車間之前，必須嚴(yán)格按照更衣-洗手消毒-進(jìn)入車間流程進(jìn)行：

3員工應(yīng)保持個(gè)人衛(wèi)生清潔。工作服保持清潔，如有臟污或破損及時(shí)更換，必須統(tǒng)一清洗、烘干，上崗時(shí)不得化濃妝、與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的個(gè)人物品禁止帶入車間。

4.生產(chǎn)人員應(yīng)每小時(shí)進(jìn)行手部清洗消毒；

每日各部門管理人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員的衛(wèi)生狀況進(jìn)行檢查

發(fā)現(xiàn)有違反相關(guān)規(guī)定的員工應(yīng)停止工作，回更衣室、消毒間整理完畢后恢復(fù)工作，并進(jìn)行批評(píng)教育。

1.查看員工培訓(xùn)記錄；

2.查看車間交接班記錄

3.化驗(yàn)員定期抽檢員工工作服和手部衛(wèi)生

項(xiàng)目

控制危害

負(fù)責(zé)

部門

控制措施

監(jiān)視

糾偏

記   錄

驗(yàn)證

人流、物流

生物性:微生物

物理性:雜質(zhì)

生產(chǎn)部

1 、設(shè)置人流物流通道，人流、物流分開，有效隔離

工藝員及生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查

如有不符合，立即整改。

人流物流分布圖；

檢查記錄

食品安全小組定期驗(yàn)證

清潔區(qū)劃分

生物性:微生物

物理性:雜質(zhì)

生產(chǎn)部

1 、將生產(chǎn)區(qū)劃分：一般生產(chǎn)區(qū)、準(zhǔn)清潔生產(chǎn)區(qū)、清潔生產(chǎn)區(qū)，各區(qū)進(jìn)行有效隔離；

2、各清潔區(qū)人員使用工作服顏色區(qū)分，不得隨意串崗，進(jìn)入不同清潔區(qū)前必須進(jìn)行更衣消毒。

生產(chǎn)管理人員每日進(jìn)行檢查

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。

衛(wèi)生檢查記錄

食品安全小組定期驗(yàn)證

設(shè)備維修保養(yǎng)的控制

生物性:微生物

物理性:

雜質(zhì)、油污

生產(chǎn)部

工程設(shè)部部

1、帶入車間的工具、配件應(yīng)進(jìn)行記錄，出車間進(jìn)行核對(duì)。

2、維修現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行徹底清理后方可恢復(fù)生產(chǎn)。

維修后生產(chǎn)人員進(jìn)行確認(rèn)

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)

處理。

設(shè)備維修記錄

維修后生產(chǎn)管理人員驗(yàn)證

項(xiàng)目

控制危害

負(fù)責(zé)部門

控制措施

監(jiān)視

糾偏

記   錄

驗(yàn)證

車間使用的消毒劑、清洗、清潔化學(xué)品

化學(xué)性：不當(dāng)使用造成產(chǎn)品藥劑殘留

生產(chǎn)部

品管中心

1 化學(xué)品單獨(dú)存放，明確標(biāo)識(shí)，應(yīng)放到帶鎖的柜子里。

2 填寫使用記錄，記錄每次配比時(shí)使用量、水量及配制的濃度等內(nèi)容。

3 取用時(shí)注意防護(hù)。

每日工藝員及生產(chǎn)管理人員對(duì)化學(xué)品的使用情況進(jìn)行檢查。

發(fā)現(xiàn)不正當(dāng)?shù)氖褂梅椒ǎ瑧?yīng)立即停止使用，并進(jìn)行糾正。

化學(xué)品領(lǐng)用、配置記錄

生產(chǎn)管理人員審核化學(xué)品領(lǐng)用、配置記錄

實(shí)驗(yàn)室使用的藥品

化學(xué)性：不當(dāng)管理造成產(chǎn)品藥劑殘留

品管中心

1 建立實(shí)驗(yàn)室藥品清單。

2 有毒藥品單獨(dú)存放，應(yīng)放到帶鎖的柜子里，取用做好記錄。

3 標(biāo)準(zhǔn)液的配制應(yīng)保存配制記錄。

實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人定期核對(duì)化學(xué)品的使用情況。

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行追查。

實(shí)驗(yàn)化學(xué)品臺(tái)帳

配制記錄

藥品使用記錄

實(shí)驗(yàn)室主管審核記錄，定期檢查劇毒物品保管情況

設(shè)備使用化學(xué)品：潤(rùn)滑油、液壓油等

化學(xué)性：使用不當(dāng)污染產(chǎn)品

工程與安全部

1 單獨(dú)存放，明確標(biāo)識(shí)，填寫使用記錄。

2 設(shè)備保養(yǎng)及維修應(yīng)在設(shè)備停止運(yùn)轉(zhuǎn)后進(jìn)行，避免污染產(chǎn)品。

3 修保養(yǎng)人員添加油時(shí)，注意不要撒油、溢油，蓋好加油口，使用后將油壺放回定置處。

4 維修保養(yǎng)結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行徹底清理，保證設(shè)備及設(shè)施表面無(wú)油污，方可恢復(fù)生產(chǎn)。

設(shè)備維修保養(yǎng)后，工藝員及生產(chǎn)人員現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行糾正。

設(shè)備維修、保養(yǎng)記錄

生產(chǎn)人員在使用時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證

項(xiàng)目

控制危害

負(fù)責(zé)部門

控制措施

監(jiān)視

糾偏

記   錄

驗(yàn)證

工作服

生物性:微生物污染

物理性：異物

生產(chǎn)部

1 車間內(nèi)工作的員工的工作服應(yīng)保持潔凈，無(wú)污漬、異物。

2 車間員工的工作服由公司集中清洗、烘干、消毒。

3 員工必需在經(jīng)過(guò)風(fēng)淋或檢查之后，才能進(jìn)入車間。

現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)管理人員及工藝員每日進(jìn)行檢查

發(fā)現(xiàn)工作服不符合要求的應(yīng)要求立即更換。

1、衛(wèi)生檢查記錄

2、工作服清洗消毒記錄

化驗(yàn)員定期進(jìn)行微生物驗(yàn)證

項(xiàng)目

控制危害

負(fù)責(zé)

部門

控制措施

監(jiān)視

糾偏

記   錄

驗(yàn)證

物理性外來(lái)雜質(zhì)

物理性:

外來(lái)雜質(zhì)

生物性:微生物污染

生產(chǎn)部

1 車間內(nèi)天花板、墻壁，使用耐腐蝕、易清洗、不易脫落的材料。

2 檢查車間內(nèi)上方照明燈、應(yīng)急燈等易碎、可能脫落物品，加裝防護(hù)罩及固定裝置。

3 加工器具、設(shè)備、操作臺(tái)使用耐腐蝕、易清洗、不易脫落的材料。

4 生產(chǎn)加工過(guò)程中，禁用竹、木工器具、訂書針、回形針等工具。

生產(chǎn)管理人員定期檢查

發(fā)現(xiàn)不符合要求情況，開具糾正措施記錄表。

廠房基建檢查記錄；

易碎物品檢查記錄；

糾正措施記錄表

食品安全小組定期驗(yàn)證

原輔料物料使用

物理性危害

生產(chǎn)部

品管中心

1、物料使用前使用異物剔除裝置，例如：篩網(wǎng)、磁棒；

2、物料使用前的外包裝衛(wèi)生檢查；

生產(chǎn)人員及工藝員定期檢查

當(dāng)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)異物較多或篩網(wǎng)磁棒損壞時(shí)，立即中止使用，直至問(wèn)題得到解決并重新檢測(cè)合格后方可使用； 

篩網(wǎng)、磁棒檢驗(yàn)記錄、

磁棒驗(yàn)證記錄

1、由工藝員查看篩網(wǎng)檢查記錄；

2、由工藝員每年一次驗(yàn)證磁棒磁力。

3、由工藝員每班抽檢物料衛(wèi)生狀況。

設(shè)備

運(yùn)行與

維修

物理性:

金屬雜質(zhì)、

零件、

油污等

工程與安全部

1設(shè)備維修人員應(yīng)經(jīng)常檢查設(shè)備運(yùn)行狀況。

2設(shè)備維修時(shí)，維修人員應(yīng)及時(shí)將更換的零部件、配件帶出車間，交維修班長(zhǎng)統(tǒng)一保管。

3嚴(yán)禁維修人員將維修工具、零部件、配件遺落車間，包括破損件。

維修完畢工程管理人員檢查

1、發(fā)現(xiàn)零部件破損，立即更換，并將破損部件帶出車間。

2、發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況，及時(shí)予以處理。必要時(shí)，通報(bào)品管中心。

設(shè)備維修檢查記錄

生產(chǎn)人員驗(yàn)證維修情況

冷凝水

生物性:微生物污染

生產(chǎn)部

工程與安全部

工程與安全部負(fù)責(zé)保證車間排氣系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保足夠的通風(fēng)、排氣和空氣壓力，防止在加工和儲(chǔ)存區(qū)冷凝水的形成，冷凝水會(huì)導(dǎo)致產(chǎn)品、產(chǎn)品接觸表面或包裝材料受到污染。

生產(chǎn)人員在生產(chǎn)過(guò)程中檢查

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。

交接班

記錄

生產(chǎn)部主管審查交接班記錄

項(xiàng)目

控制危害

負(fù)責(zé)部門

控制措施

監(jiān)視

糾偏

記錄

驗(yàn)證

昆蟲的防治

生物性:微生物污染

倉(cāng)務(wù)部、

生產(chǎn)部、

1 車間內(nèi)、外相通的管路、門窗、通風(fēng)道口均有防護(hù)網(wǎng)

2在車間內(nèi)及倉(cāng)庫(kù)的合適位置安裝滅蠅燈，由蟲害控制人員定期清理。

3蟲害控制人員負(fù)責(zé)在廠內(nèi)的污水排放口、下水道口、廢棄物箱處和可能聚集、孽生蚊蠅的地方噴灑殺蟲劑，使用后填寫記錄。

蟲害控制人員進(jìn)行檢查

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。

1、 滅蠅燈檢查記錄；

2、 蟲害控制記錄

1 生產(chǎn)及倉(cāng)庫(kù)管理人員定期檢查設(shè)施完好及執(zhí)行情況

2 品管中心經(jīng)理審核蟲害控制記錄

鼠類的防治

生物性:微生物污染

倉(cāng)庫(kù)部、生產(chǎn)部、

總務(wù)部

1 車間內(nèi)所有與外部相通的排水口設(shè)置存水彎頭及濾網(wǎng)，以防止產(chǎn)生異味、固體廢棄物堵塞以及老鼠、害蟲進(jìn)入。

2 擋鼠板的設(shè)置，車間、倉(cāng)庫(kù)等與外界相通且經(jīng)常呈開啟狀態(tài)的門，要安裝防鼠擋板，要求使用金屬材料，光滑、平整，高度一般為60cm，離地間隙不超過(guò)6mm。

3 廠區(qū)內(nèi)設(shè)有滅鼠裝置。粘鼠板的檢查和清潔由蟲害控制人員負(fù)責(zé)。繪制“粘鼠板分布圖”，并每周安排人員對(duì)防鼠點(diǎn)巡查，檢查被捕老鼠或其他動(dòng)物的數(shù)量，將捕捉到的老鼠或其他動(dòng)物和該捕鼠籠帶離廠區(qū)，不能在廠區(qū)內(nèi)處理或丟棄到垃圾桶內(nèi)。

蟲害控制人員進(jìn)行檢查

發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。

1.鼠餌盒分布圖

2.鼠餌盒檢查記錄

品管中心經(jīng)理審核蟲害控制記錄