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1、目的
驗(yàn)證食品安全管理體系及HACCP體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題，確保食品安全管理體系及HACCP體系得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。
2、適用范圍
適用于食品安全管理體系及HACCP體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。
3、職責(zé)
3.1食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核，食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體組織。
3.2 食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)任命審核組長(zhǎng)并指定審核員。
3.3 審核組負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體實(shí)施和對(duì)責(zé)任部門實(shí)施的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證。
3.4 受審核部門配合審核工作，并針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取有效的糾正和預(yù)防措施。
3.5 食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)內(nèi)部審核資料的保存。
4、實(shí)施要求
4.1 食品安全小組組長(zhǎng)在每年初確定年度內(nèi)部審核頻次及計(jì)劃時(shí)間。
一般情況下內(nèi)部審核每年組織一次，出現(xiàn)下列情況時(shí)，可以臨時(shí)增加審核：
a) 公司內(nèi)組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整；
b) 公司食品安全管理體系及HACCP體系范圍變更包括覆蓋的區(qū)域和食品時(shí)；
c) 相關(guān)法律、法規(guī)及要求發(fā)生變化；
d) 客戶嚴(yán)重投訴時(shí)；
e) 外部市場(chǎng)發(fā)生變化；
f) 進(jìn)行第二方、第三方審核前。
4.2 年度內(nèi)部審核計(jì)劃的內(nèi)容：
a) 審核目的和范圍；
b) 審核時(shí)間安排；
c) 審核的頻次和內(nèi)容。
4.3 審核準(zhǔn)備
4.3.1 食品安全小組組長(zhǎng)根據(jù)審核部門及工作內(nèi)容，任命具有內(nèi)部審核員資格的合適人選擔(dān)任審核組長(zhǎng)，由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本次審核的具體組織工作。
4.3.2 審核組長(zhǎng)推薦具有內(nèi)部審核員資格的人員組成審核組，并按照獨(dú)立審核的原則進(jìn)行適當(dāng)分工。
4.3.3 審核組長(zhǎng)組織審核組成員制定審核專用文件：
a)《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》
b)《內(nèi)部審核檢查表》
4.3.4 準(zhǔn)備好審核所依據(jù)的文件。
4.3.5 審核組長(zhǎng)提前一星期向受審核部門發(fā)出本次審核的《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》。
4.3.6 《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》內(nèi)容：
a) 受審核的部門、審核目的、范圍、日期；
b) 審核依據(jù)；
c) 審核的內(nèi)容及時(shí)間安排；
d) 審核員分工。
4.3.7 受審核部門收到《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》后，如果對(duì)審核日期和審核內(nèi)容有異議，可在三天內(nèi)通知審核組，經(jīng)過協(xié)商可再安排。
4.4 內(nèi)部審核實(shí)施
內(nèi)部審核按以下程序進(jìn)行：
4.4.1審核組長(zhǎng)組織召開內(nèi)部審核首次會(huì)議，與會(huì)人員包括受審部門負(fù)責(zé)人、審核組全體成員及最高管理者，并在《簽到表》上簽名，由審核組長(zhǎng)向與會(huì)人員介紹審核目的、范圍、依據(jù)及行程安排等。
4.4.2 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，審核的具體內(nèi)容按照《內(nèi)部審核檢查表》進(jìn)行，審核員通過交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場(chǎng)、收集證據(jù)，檢查管理體系的運(yùn)行情況。審核組成員將審核發(fā)現(xiàn)記錄于《內(nèi)部審核檢查表》。
4.4.3 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，除能即時(shí)改正外，經(jīng)審核組長(zhǎng)審定后，讓責(zé)任部門確認(rèn)，由審核員填寫《不符合項(xiàng)報(bào)告》，以保證不合格項(xiàng)能夠完全被理解，有利于采取糾正措施。
4.4.4 召開內(nèi)部審核末次會(huì)議，與會(huì)人員同首次會(huì)議一樣，并在《簽到表》簽名，審核組長(zhǎng)重申審核目的、依據(jù)、范圍，審核員宣讀《不符合項(xiàng)報(bào)告》，審核組長(zhǎng)對(duì)本次內(nèi)部審核情況進(jìn)行總結(jié)，宣布審核結(jié)果。
4.4.5 會(huì)后發(fā)出《不符合項(xiàng)報(bào)告》至各責(zé)任部門。
4.4.6 審核組長(zhǎng)編制《內(nèi)部審核報(bào)告》，報(bào)食品安全小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)后分發(fā)到受審部門。
《內(nèi)部審核報(bào)告》的主要內(nèi)容：
a) 受審核的部門、審核的目的、范圍、日期；
b) 審核依據(jù)；
c) 審核員、受審核部門主要參加人員；
d) 審核綜述；
e) 不合格項(xiàng)分析、糾正措施實(shí)施要求；
f) 審核結(jié)論評(píng)價(jià)。
4.4.7 責(zé)任人或相關(guān)部門收到《不符合項(xiàng)報(bào)告》后，根據(jù)不合格事實(shí)，分析查原因，制定糾正和預(yù)防措施并實(shí)施。
4.4.8 審核組在計(jì)劃期限后對(duì)《不符合項(xiàng)報(bào)告》的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤檢查并驗(yàn)證。
4.5 內(nèi)部審核不合格整改涉及文件的修改時(shí)，按《文件控制程序》執(zhí)行。
4.6 所有內(nèi)部審核的資料經(jīng)整理后，由審核組長(zhǎng)移交綜合部保存。
4.7 本次內(nèi)部審核結(jié)果作為下次內(nèi)部審核和管理評(píng)審的輸入內(nèi)容之一。
5、相關(guān)文件
5.1《文件控制程序》
5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》
6、記錄
內(nèi)部審核計(jì)劃表
內(nèi)審簽到表
內(nèi)部審核檢查表
不符合項(xiàng)報(bào)告
內(nèi)部審核報(bào)告
培訓(xùn)記錄表（不符合項(xiàng)）
