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目 錄
0.1 頒布令
0.2 公司簡(jiǎn)介
0.3 手冊(cè)說明
0.4 管理者代表任命書
0.5 安全事務(wù)代表任命書
一、范圍
二、引用標(biāo)準(zhǔn)/編制依據(jù)
三、術(shù)語和定義
四、組織環(huán)境
4.1 理解組織及其環(huán)境
4.2 理解員工相關(guān)的需求和期望
4.3 確定職業(yè)健康安全管理體系的范圍
4.4.職業(yè)健康安全管理體系及其過程
五、領(lǐng)導(dǎo)作用
5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾
5.2 職業(yè)健康安全管理方針
5.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限
5.4 參與和協(xié)商
六、策劃
6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施
6.1.1 總則
6.1.2 危險(xiǎn)辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)價(jià)
6.1.3 法律法規(guī)要求和其他要求的確定
6.1.4 措施的策劃
6.2 職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃
6.2.1 職業(yè)健康安全目標(biāo)
6.2.2 實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)
6.3 變更的策劃
七、支持
7.1 資源
7.2 能力
7.3 意識(shí)
7.4 信息溝通與交流
7.4.1 總則
7.4.2 內(nèi)部溝通
7.4.3 外部溝通
7.5 文件化信息
7.5.1 總則
7.5.2 創(chuàng)建和更新和控制
7.5.3 文件形成信息的控制
八、運(yùn)行
8.1 運(yùn)行策劃和控制
8.1.1 總則
8.1.2 消除危險(xiǎn)和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)
8.1.3 變更管理
8.1.4 采購
8.2 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)
九、績(jī)效評(píng)價(jià)
9.1 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)
9.1.1 總則
9.1.2 合規(guī)性評(píng)價(jià)
9.2 內(nèi)部審核
9.2.1 總則
9.2.2 內(nèi)部審核方案
9.3 管理評(píng)審
十、改進(jìn)
10.1 總則
10.2 事件、不符合和糾正措施
10.3 持續(xù)改進(jìn)
附錄一 、職業(yè)健康安全管理體系組織架構(gòu)圖
附錄二、體系職能分配表（GB/T45001/ISO45001:2018）
附錄三、公司地理位置信息
附錄四：職業(yè)健康安全體系過程關(guān)系與目標(biāo)指標(biāo)
0.1 頒布令
為進(jìn)一步提高本公司職業(yè)健康安全管理水平，包括顧客對(duì)職業(yè)健康安全要求的滿足程度，依據(jù)GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 《 職 業(yè) 健 康 安 全 管 理 體 系 要 求 》 ， 在 公 司 已 運(yùn) 行ISO9001:2015/ISO14001:2015 質(zhì)量和環(huán)境管理體系的情況下，編制職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，旨在不斷健全和完善公司的管理體系，不斷滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)要求，提高公司的安全運(yùn)行效率和綜合影響力。
本手冊(cè)適用于公司相關(guān)的職業(yè)健康安全管理活動(dòng)，是體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件和重要管理標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)也是內(nèi)部和外部對(duì)本公司質(zhì)職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行審核的依據(jù)之一。
本手冊(cè)已經(jīng)評(píng)審，現(xiàn)予以發(fā)布，全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)、深入理解并貫徹實(shí)施，齊心協(xié)力共同把本公司職業(yè)健康安全管理活動(dòng)提高到一個(gè)新的水平。
執(zhí)行總裁：
20**年**月**日
0.2 公司簡(jiǎn)介
略
0.3 手冊(cè)說明
手冊(cè)的發(fā)行、修訂、使用、變更等管理要求：
本管理手冊(cè)由管理者代表組織編寫及修訂，總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)行實(shí)施。
本管理手冊(cè)由本公司文件控制中心（簡(jiǎn)稱“文控中心”或“DCC”）負(fù)責(zé)管理，有關(guān)修訂、發(fā)行、變更、管理、作廢等均依《文件化信息管理程序》執(zhí)行之。
本管理手冊(cè)不以書面形式發(fā)放，統(tǒng)一放在公司局域網(wǎng)供查閱使用，不得私自復(fù)制。
若因客戶或?qū)徍藛挝恢笏l(fā)行，需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，以影印本發(fā)行。該影印本上應(yīng)蓋上“參考文件”章，且不受修訂及換發(fā)文件之管制，僅供參考用。
本管理手冊(cè)之教育訓(xùn)練，由各業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)推行。
本管理手冊(cè)為本公司資產(chǎn)，非經(jīng)本公司同意不得復(fù)制或摘錄。當(dāng)公司要求收回時(shí)，應(yīng)交回本公司。
執(zhí)行總裁：
20**年**月**日
0.4 管理者代表任命書
根據(jù)本公司組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)的具體情況，任命 ***（先生） 為公司的管理者代表，行使如下權(quán)限：
確保按照 GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 標(biāo)準(zhǔn)要求建立，實(shí)施和保持職業(yè)健康安全管理體系，確保體系實(shí)施的必要資源及運(yùn)作正常有效。
向執(zhí)行總裁/總經(jīng)理報(bào)告職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。
定期監(jiān)控管理體系運(yùn)行情況，及時(shí)評(píng)審其有效性適宜性并提出改進(jìn)措施或方案。
有計(jì)劃的推進(jìn)管理體系的改進(jìn)工作，確保其運(yùn)行更簡(jiǎn)潔、更有效、更適宜。
確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足法律法規(guī)要求及客戶要求的意識(shí)。
負(fù)責(zé)公司管理體系的日常事宜和外部的聯(lián)絡(luò)工作。
向最高管理者提出體系改進(jìn)方面的資源需求。
執(zhí)行總裁：
20**年**月**日
0.5安全事務(wù)代表任命書
為了確保公司 GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 職業(yè)健康安全管理體系在建立、實(shí)施、維護(hù)及持續(xù)改進(jìn)各階段能夠順利進(jìn)行并促進(jìn)體系有效運(yùn)行，在員工與最高管理者層面就員工相關(guān)關(guān)注事項(xiàng)進(jìn)行溝通，任命以下人員為安全管理活動(dòng)小組成員，并行使相關(guān)職責(zé) :
安全事務(wù)代表：XXX
成員：由各部門主要管理人員擔(dān)當(dāng)
安全事務(wù)代表職責(zé)：
加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)的監(jiān)督檢查，對(duì)任何部門和個(gè)人違反職業(yè)健康安全管理體系法律、法規(guī)行為，有權(quán)檢舉和制止，并在職責(zé)范圍內(nèi)作出處理；
定期收集和整理相關(guān)安全管理的法律法規(guī)，并對(duì)是否符合要求作出評(píng)價(jià)；
負(fù)責(zé)組織員工開展事故預(yù)防的群眾性活動(dòng)，并參加有關(guān)職業(yè)健康安全管理制度和勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定的制定；
關(guān)愛員工，以人為本；加強(qiáng)女員工的權(quán)益保護(hù)，做好職業(yè)健康安全事件的調(diào)查、處理工作；
反映和匯報(bào)員工健康安全的實(shí)際需求，注重員工生產(chǎn)生活條件的改善，預(yù)防職業(yè)病的發(fā)生，減少職業(yè)危害。
執(zhí)行總裁：
20**年**月**日
1、范圍
1.1 本管理手冊(cè)闡明了公司[*有限公司]職業(yè)健康安全管理體系的范圍與邊界，描述了滿足GB/T45001-2020/ISO 45001:2018標(biāo)準(zhǔn)所有要求的相關(guān)途徑和職責(zé)，覆蓋并應(yīng)用于所有生產(chǎn)制造場(chǎng)所、相關(guān)過程和人員。通過管理體系的有效運(yùn)用，用來滿足顧客要求，適用于法律法規(guī)要求和公司自身需求的能力。
1.2 本公司實(shí)施職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果包括：
a）持續(xù)改進(jìn)組織的職業(yè)健康安全績(jī)效 ；
b）滿足法律法規(guī)和其它要求；
c）實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康及安全目標(biāo)。
2、引用標(biāo)準(zhǔn)/編制依據(jù)
管理手冊(cè)編制依據(jù)ISO9000:2015《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 《職業(yè)健康安全管理體系 要求》本手冊(cè)格式參考GB/T1.1-2009《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第一部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則》要求組織編寫。
3、術(shù)語和定義
01)PDCA 管理循環(huán):
PDCA 循環(huán)又叫質(zhì)量環(huán)，是管理學(xué)中的一個(gè)通用模型。
P（ Plan）--計(jì)劃；D（Do)--執(zhí)行；C（Check)--檢查；A（Action)--糾正的簡(jiǎn)稱。
02）5W2H:
Why、What、where、When、Who、How、How much 的英文簡(jiǎn)稱。
03）服務(wù)：
至少有一項(xiàng)活動(dòng)必須在組織和顧客之間進(jìn)行的輸出。
04）顧客：
能夠或?qū)嶋H接受本人或本組織所需要或所要求的產(chǎn)品或服務(wù)的個(gè)人或組織。
05）體系：
相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組要素。
06）過程：
利用輸入提供預(yù)期結(jié)果的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的一組活動(dòng)。
07）形成文件的信息：
組織需要控制和保持的信息及其載體。注：本手冊(cè)描述為文件和記錄。
08）相關(guān)方：
可影響決策或活動(dòng)，也被決策或活動(dòng)所影響，或他自己感覺到被決策或活動(dòng)所影響的個(gè)人或組織。
09）合規(guī)義務(wù)：
組織必須遵守的法律法規(guī)要求，以及組織必須遵守或選擇遵守的其他要求.
10）三種時(shí)態(tài)：
過去、現(xiàn)在、將來。三種狀態(tài)：正常、異常、緊急。
11）參與 participation
參加決策過程
12）協(xié)商 consultation
決策前征求意見
13）法律法規(guī)要求和其他要求 legal reqyirements and ither requirements
法律法規(guī)要求是組織必須遵守的要求，其它要求是組織必須或者選擇遵守的要求。
14）傷害和健康損害 injury and ill health
對(duì)人的身體、精神或認(rèn)知狀況造成的不良影響。注 1：這些狀況可包括職業(yè)病、疾病和死亡。
15）危險(xiǎn)源 hazard
可能導(dǎo)致傷害和健康損害（3.14）的根源。注1：危險(xiǎn)包括可能導(dǎo)致傷害的根源，以及一旦暴露會(huì)導(dǎo)致傷害或健康損害的危險(xiǎn)條件和環(huán)境。
16）風(fēng)險(xiǎn) risk
不確定性的影響
17）職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn) occupational health and safety risk
一種與工作相關(guān)的危險(xiǎn)事件或暴露發(fā)生的可能性和由此事件或暴露造成的傷害及健康損害（3.14）的嚴(yán)重程度的組合。
18)事件 incident
因工作或在工作過程中引發(fā)的可能或已經(jīng)造成了傷害和健康損害（ 3.14）的情況。
注 1：有些人將發(fā)生了傷害和健康損害的事件稱之為“事故”。
注 2：未發(fā)生但有可能造成傷害和健康損害的事件通常稱為“未遂事件”。
注 3：盡管一個(gè)事件可能存在一個(gè)或多個(gè)不符合，但沒有不符合時(shí)也可能發(fā)生事件。
19)糾正措施 corrective action
為消除不符合或事件的原因并防止再次發(fā)生所采取的措施。
20)持續(xù)改進(jìn) continual improvement
不斷提升績(jī)效的活動(dòng)。
4、組織環(huán)境
4.1 理解組織及其環(huán)境
4.1.1 公司通過對(duì)與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素的識(shí)別、分析，每年進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。
4.1.2 管理者代表主導(dǎo)，各部門負(fù)責(zé)人協(xié)助，識(shí)別與分析影響公司內(nèi)外部因素和所處的環(huán)境背景。內(nèi)部因素識(shí)別，識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮公司的價(jià)值觀、文化、知識(shí)和績(jī)效等相關(guān)因素�？砂ǖ幌抻谝韵吕樱�
資源因素，包括基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境設(shè)施、安全設(shè)施、過程運(yùn)行環(huán)境、組織知識(shí)；
人力因素，例如人員能力、制度建設(shè)、自我管理意識(shí)；
運(yùn)營(yíng)因素，例如過程、生產(chǎn)或交付能力、管理體系績(jī)效、顧客評(píng)價(jià)、企業(yè)文化；
財(cái)務(wù)因素，例如整體利潤(rùn)、銷售額；
制度組織治理相關(guān)因素，如決策的規(guī)則和程序及組織架構(gòu)。
4.1.3 外部因素識(shí)別時(shí)，考慮國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素�？砂ǖ幌抻谝韵吕樱�
經(jīng)濟(jì)因素，例如貨幣匯率、國(guó)家經(jīng)濟(jì)走向、經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)；
社會(huì)因素，例如政治環(huán)境、公共假日及工作時(shí)間、法律法規(guī)、職業(yè)道德準(zhǔn)則；技術(shù)因素，例如新領(lǐng)域科技、材料及設(shè)備、專利有效期；
競(jìng)爭(zhēng)力，包括組織市場(chǎng)占有率、相似或可替代產(chǎn)品及服務(wù)、市場(chǎng)領(lǐng)先者趨勢(shì)、顧客增長(zhǎng)趨勢(shì)、市場(chǎng)穩(wěn)定性；
影響工作環(huán)境的因素，例如法律法規(guī)要求，包括職業(yè)健康安全行為準(zhǔn)則。
4.2 理解員工及相關(guān)方的需求和期望
4.2.1 識(shí)別相關(guān)方（包括顧客、所有者、員工、供應(yīng)商、政府及社會(huì)等）的需求和期望，通過分析評(píng)價(jià)，識(shí)別出其影響程度，在風(fēng)險(xiǎn)分析過程進(jìn)行管理，并對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。
4.2.2 公司應(yīng)通多種方式收集信息（如頭腦風(fēng)暴、網(wǎng)絡(luò)、水平對(duì)比、調(diào)查），確定與管理體系有關(guān)的相關(guān)方需求和期望，每年根據(jù)變化進(jìn)行更新，可包括但不限于以下內(nèi)容：
服務(wù)、安全性勞動(dòng)和生活環(huán)境、認(rèn)可及獎(jiǎng)勵(lì)安全設(shè)施與勞動(dòng)保護(hù)條件道德及法規(guī)以及確定應(yīng)采納為合規(guī)義務(wù)、相關(guān)法規(guī)的需求和期望
4.2.3 區(qū)分和確定管理類員工和非管理類員工不同的需求和期望。
支持文件：《組織環(huán)境及相關(guān)方管理程序》
4.3 確定職業(yè)健康安全管理體系的范圍
本公司管理體系指：位于 東莞市* 的 *有限公司 的 ***制品的生產(chǎn)和銷售服務(wù)及相關(guān)管理活動(dòng)。
4.4 職業(yè)健康安全管理體系及其過程
公司依據(jù) GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了管理體系、過程及其相互作用，并形成文件。
4.4.1 為使公司體系有效運(yùn)作，必須識(shí)別、確定和管理相互關(guān)聯(lián)的過程，運(yùn)用管理的系統(tǒng)方法原理識(shí)別管理體系所需的過程，公司的管理體系過程按 PDCA 過程方法策劃，P（計(jì)劃過程；D 實(shí)施過程；C 檢查過程；A 處置過程。見附件 3.
4.4.2 本公司對(duì)管理體系所需要的過程采用過程方法進(jìn)行確定，編制體系過程、條款及相關(guān)文件對(duì)照表對(duì)這些過程進(jìn)行系統(tǒng)管理，確定每個(gè)過程所需的輸入和期望的輸出，通過過程關(guān)系圖確定這些過程的順序和相互作用；在過程識(shí)別和應(yīng)用時(shí)，應(yīng)強(qiáng)調(diào)以下方面的重要性：
�、� 理解并滿足要求；
�、� 獲得過程績(jī)效和有效性的結(jié)果；
③ 基于客觀的測(cè)量，持續(xù)改進(jìn)這些過程。
4.4.3 為確保各過程的有效運(yùn)行，針對(duì)相關(guān)過程制訂文件確保每個(gè)過程實(shí)施所需的資源、責(zé)任和權(quán)限、過程實(shí)施的所需的準(zhǔn)則和方法、過程績(jī)效、風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇、過程知識(shí)得到識(shí)別和控制。并通過以下方式監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程：
通過內(nèi)審和管理評(píng)審確保管理體系的有效運(yùn)行；
通過對(duì)各過程的監(jiān)視和測(cè)量控制不合格輸出或事件發(fā)生；
通過法規(guī)收集與評(píng)價(jià)尋找合規(guī)義務(wù)的不足；
通過糾正和預(yù)防措施防止不合格/或事件再發(fā)生。
5、領(lǐng)導(dǎo)作用
5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾
5.1.1 總則
總經(jīng)理應(yīng)通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開展證實(shí)其對(duì)管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：
對(duì)工作相關(guān)的傷害和健康損害的預(yù)防以及提供安全健康的工作場(chǎng)所和環(huán)境承擔(dān)全部職責(zé)和責(zé)任；
確保職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；
確保管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程；
在體系策劃、運(yùn)行中促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；
識(shí)別公司管理體系所需的資源并根據(jù)需要配備這些資源；
在公司內(nèi)外部進(jìn)行溝通，確保管理體系進(jìn)行有效的溝通，全員理解符合管理體系要求的重要性，積極主動(dòng)參與和配合，通過考核、培訓(xùn)、分享知識(shí)、獎(jiǎng)勵(lì)制度，促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高其素質(zhì)，提高管理體系的有效性和管理績(jī)效；通過協(xié)商、識(shí)別以及消除妨礙參與的障礙或障礙物，確保員工以及安全事務(wù)代表（如有）的積極參與；
保護(hù)員工在匯報(bào)事件，危險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇后避免遭受報(bào)復(fù)。
5.2 職業(yè)健康安全管理方針
5.2.1公司最高管理者應(yīng)建立、實(shí)施并保持職業(yè)健康安全方針：
與公司提供安全健康的工作條件以及預(yù)防與工作與相關(guān)的傷害和健康損害的承諾，并適合于組織的宗旨、規(guī)模、所處的環(huán)境以及組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的特定性質(zhì)。
消除危險(xiǎn)和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；
是制定和評(píng)審管理目標(biāo)的框架和基礎(chǔ)；
在公司內(nèi)部各級(jí)人員就職業(yè)健康安全管理方針達(dá)成一致的溝通和理解，并貫徹實(shí)施；
管理評(píng)審對(duì)方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)審，以確保管理方針的適宜性和有效性；
體現(xiàn)員工及員工代表參與和協(xié)商的承諾；
為不斷適應(yīng)內(nèi)、外部因素的變化、相關(guān)方的需求，應(yīng)定期對(duì)管理方針進(jìn)行評(píng)審。需要時(shí)，管理方針的修改按制定和審批的程序。
5.2.2 職業(yè)健康安全管理方針的溝通：
形成文件或標(biāo)語，并在公司內(nèi)部進(jìn)行張貼或網(wǎng)站進(jìn)行宣傳；
與公司各部門各層次的人員充分溝通、達(dá)到上下理解一致；
適宜時(shí)，可向有關(guān)相關(guān)方提供。
5.2.3 職業(yè)健康安全管理方針以及理解
5.2.3.1 職業(yè)健康安全管理方針
綠色環(huán)保，健康安全；
以人為本，回饋社會(huì)；
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防，持續(xù)改進(jìn)。
5.2.3.2 釋義：
遵守法規(guī)是公司生存和發(fā)展的根本。
以綠色的理念，務(wù)實(shí)的態(tài)度，科學(xué)的方法，全員參與，注重預(yù)防，確保安全高效。
時(shí)刻把員工的健康和安全放在第一，減少或杜絕職業(yè)健康的風(fēng)險(xiǎn)和危害。
員工是公司最重要的資源和財(cái)富，是公司持續(xù)、健康發(fā)展的主導(dǎo)力量。公司的發(fā)展，更是員工的發(fā)展，多關(guān)愛員工，在公司正常經(jīng)營(yíng)的前提下，為員工提供愈加合理的薪酬和福利，提高員工及員工家屬的生活質(zhì)量，創(chuàng)造和諧穩(wěn)定的工作氛圍。
公司會(huì)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)、地方的政策規(guī)定及相關(guān)方的期望和要求。
在發(fā)展過程中持續(xù)改進(jìn)，主動(dòng)的為客戶服務(wù)，為客戶創(chuàng)造價(jià)值，與客共存，提高生活、健康水平。與社會(huì)繁榮、進(jìn)步相結(jié)合，維護(hù)人類賴以生存的環(huán)境。
5.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限
5.3.1 公司應(yīng)策劃組織架構(gòu)，明確各部門職責(zé)，制訂各崗位職責(zé)，確保在各層次分配并溝通職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限并保持文件化信息。
執(zhí)行總裁
建立公司的組織結(jié)構(gòu)，明確各部門職能、權(quán)限及其相互關(guān)系；
批準(zhǔn)公司的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略規(guī)劃，識(shí)別和確認(rèn)相關(guān)方和內(nèi)外部因素的風(fēng)險(xiǎn)，主導(dǎo)定期評(píng)價(jià)公司風(fēng)險(xiǎn)管控措施的有效性。
負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》，任命管理者代表，安全事務(wù)代表等，分派體系職責(zé)，為公司管理體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供必要的資源；
批準(zhǔn)職業(yè)健康安全管理活動(dòng)必備的資源和預(yù)算；
批準(zhǔn)員工薪酬服務(wù)和待遇。
總經(jīng)理
負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系的策劃，為職業(yè)健康安全維護(hù)及持續(xù)改進(jìn)提供所需的資源；
負(fù)責(zé)確定職業(yè)健康安全培訓(xùn)計(jì)劃的審批；
批準(zhǔn)職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；
定期主持公司管理評(píng)審，確保職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性；
確保公司內(nèi)部職業(yè)健康安全運(yùn)作資源與法規(guī)要求的符合性；
公司財(cái)產(chǎn)、員工人身安全的保護(hù)，突發(fā)事故的緊急排險(xiǎn)（火災(zāi)、搶險(xiǎn)、救人等）
主導(dǎo)事件調(diào)查、分析與處理。
管理者代表
確保職業(yè)健康安全管理體系所需過程得到建立、實(shí)施和保持；
向執(zhí)行總裁/總經(jīng)理報(bào)告職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況、業(yè)績(jī)并提出改進(jìn)建議（需求）；
明確分配職業(yè)健康安全職能，確保在整個(gè)組織內(nèi)減少職業(yè)危害，提高滿足法律、法規(guī)要求、職業(yè)健康安全保護(hù)意識(shí)；
負(fù)責(zé)組織職業(yè)健康安全管理體系文件的制定與貫徹實(shí)施；
對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)各部門之間職業(yè)健康安全體系運(yùn)作的協(xié)調(diào)，對(duì)外負(fù)責(zé)有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)，如職業(yè)場(chǎng)所衛(wèi)生檢測(cè)、員工職業(yè)病檢查、認(rèn)證聯(lián)系等。
批準(zhǔn)內(nèi)部體系審核計(jì)劃，跟進(jìn)審核不符合項(xiàng)的改善。人力資源部（職業(yè)健康安全歸口管理部門）
負(fù)責(zé)人力資源管理工作，制訂年度人力資源需求計(jì)劃、招聘計(jì)劃；員工績(jī)效管理、薪酬管理等；
負(fù)責(zé)勞動(dòng)關(guān)系管理（企業(yè)員工勞動(dòng)合同、人事檔案等資料的管理，文書的收發(fā)；員工離職與勞動(dòng)糾紛處理）；
負(fù)責(zé)安全消防類設(shè)備設(shè)施及系統(tǒng)的管理；
負(fù)責(zé)主導(dǎo)對(duì)公司的作業(yè)場(chǎng)所健康風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，相關(guān)的法律法規(guī)要求、環(huán)境因素、危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，實(shí)施管理方案；
負(fù)責(zé)定期監(jiān)督目標(biāo)、指針與管理方案完成情況。定期進(jìn)行環(huán)境與安全生產(chǎn)檢查，確保職業(yè)健康安全目標(biāo)績(jī)效的達(dá)成；
負(fù)責(zé)聯(lián)系并協(xié)助監(jiān)測(cè)單位對(duì)污染物排放、工作環(huán)境、場(chǎng)所安全進(jìn)行監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)各類職業(yè)健康安全事件的緊急處理、上報(bào)工作，并建立事故文件檔案；
按照職業(yè)場(chǎng)所安全要求、消防安全管理要求、食品衛(wèi)生法及食堂規(guī)章制度，做好食品衛(wèi)生管理，防止食物中毒，做好消 防安全管理，組織進(jìn)行防泄露和火災(zāi)演習(xí)，防止火災(zāi)事故發(fā)生；
負(fù)責(zé)公司后勤事務(wù)管理，包括車輛、保衛(wèi)、公共設(shè)施、清潔綠化等；
門衛(wèi)管理，對(duì)人、物、車輛進(jìn)出進(jìn)行檢查與控制。
各部門（采購部、PMC 部、物管部、注塑部、固態(tài)成型部、液態(tài)成型部、加工部、噴涂部、品管部、工程部、工模部、R&D 部、AP 中心、財(cái)務(wù)部門）
負(fù)責(zé)本部門人員的安全培訓(xùn)與考核，包括設(shè)備的安全操作、消防器材的使用、安全逃生辦法、三級(jí)安全教育、基本勞動(dòng)防護(hù)要求等，確保提高安全意識(shí)；
負(fù)責(zé)本部門相關(guān)過程和活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并提出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的措施要求；
負(fù)責(zé)落實(shí)公司安全管理制度和規(guī)章要求，定期進(jìn)行安全檢查，做好安全防護(hù)；
負(fù)責(zé)本部門 5S 的推行與管理工作；
負(fù)責(zé)本部門安全消防類設(shè)施的自我檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即匯報(bào)；
負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的職業(yè)健康危險(xiǎn)源，貫徹執(zhí)行適用法律法規(guī)及其他要求；加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，做好安全、文明生產(chǎn)工作；
負(fù)責(zé)本部門人員在安全類演習(xí)活動(dòng)中的引導(dǎo)和組織工作。
體系部（含 DCC）
負(fù)責(zé)文件的編號(hào)、受控、分發(fā)、回收、作廢、銷毀、借閱全過程的管理；
負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的策劃和改善方案的追蹤；
配合協(xié)調(diào)客戶、政府單位、認(rèn)證機(jī)構(gòu)關(guān)于職業(yè)健康相關(guān)事務(wù)的檢查、驗(yàn)證等工作，包括問題點(diǎn)的改善跟進(jìn)；
負(fù)責(zé)定期收集整理最新的法律法規(guī)要求。
5.3.2 本公司通過培訓(xùn)、會(huì)議等方式，讓每位員工明白自己的職責(zé)、權(quán)限以及與其它部門（崗位）的關(guān)系，以保證全體員工各司其職，相互配合，有效地開展各項(xiàng)活動(dòng)，為職業(yè)健康安全管理水平的提高作出貢獻(xiàn)。
5.4 參與和協(xié)商
5.4.1 公司建立本體系，由所有相關(guān)層次和職能部門的員工和員工代表（如有）參與（包括協(xié)商）建立、策劃、實(shí)施、評(píng)價(jià)和改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系。
a）對(duì)如何參與和協(xié)商進(jìn)行培訓(xùn)，由人力資源部門制訂培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施。
b）管理層將有關(guān)職業(yè)健康安全管理體系的文件化信息、制度、要求等采取公開的方式，讓員工可以清晰、易于理解的獲取。
c）對(duì)那些影響參與和協(xié)調(diào)的妨礙因素進(jìn)行管理和消除，人力資源部設(shè)立投訴或舉報(bào)渠道和管理制度；公司成立工會(huì)，對(duì)威脅員工舉報(bào)的行為予以嚴(yán)厲處罰。
d）強(qiáng)調(diào)非管理類員工參與協(xié)商以下活動(dòng)：
1）收集普通員工的職業(yè)健康需求；
2）制定方針時(shí)考慮員工的建議；
3）對(duì)各級(jí)員工規(guī)定其在職業(yè)健康安全管理方面的職責(zé)和權(quán)利；
4）對(duì)法律法規(guī)要求和其他要求進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)確保員工的基本權(quán)利；
5）制定職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，必須從員工安全健康的角度出發(fā)；
6）確定外包、采購和分包商的適用的控制方法；
7）確定哪些需要監(jiān)視、測(cè)量和評(píng)價(jià)；
8）策劃、建立、實(shí)施并保持審核方案；
9）建立持續(xù)改進(jìn)的過程。
e）強(qiáng)調(diào)非管理類員工參與以下活動(dòng)：
1）規(guī)定由安全管理小組定期收集員工建議；
2）進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；
3）消除危險(xiǎn)源和降低風(fēng)險(xiǎn)的措施；
4）識(shí)別能力、培訓(xùn)和培訓(xùn)評(píng)價(jià)的需求；
5）確定需要溝通的信息以及如何溝通；
6）確定控制方法，以及這些方法的有效實(shí)施和使用；
7）調(diào)查事件，不符合和確定糾正措施。
6、策劃
6.1 應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施
6.1.1 總則
公司制訂《組織風(fēng)險(xiǎn)管理程序》，確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，對(duì)內(nèi)外部因素、相關(guān)方需求與期望及體系所涉及過程相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行識(shí)別，分析，評(píng)價(jià)，確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇：
a)確保職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；
b）防止和減少非預(yù)期的影響，增強(qiáng)有利影響、避免或減少不利影響；
c)實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。
在策劃過程中，本公司結(jié)合公司及過程與 OH&S 管理體系的變更來確定和評(píng)價(jià)與 OH&S 管理體系預(yù)期 結(jié)果有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，對(duì)于所策劃的變更，無論是永久性的還是臨時(shí)性的，評(píng)價(jià)在變更實(shí)施前進(jìn)行。公司保持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇及其應(yīng)對(duì)過程的措施相關(guān)的成文信息。
6.1.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)價(jià)
6.1.2.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)
人力資源部負(fù)責(zé)制定并實(shí)施《危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序》，組織公司各職能部門進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)并實(shí)施必要的控制措施。
危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)控制范圍應(yīng)覆蓋公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的各個(gè)方面，包括工作量、工作時(shí)間、欺騙受害、騷擾和欺凌、領(lǐng)導(dǎo)作用和員工工作習(xí)慣；考慮了職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和控制措施的可行性基礎(chǔ)上，編制《重大危害因素及控制措施一覽表》。
進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃時(shí)，應(yīng)考慮：
1> 工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、材料、物質(zhì)和物理?xiàng)l件；
2> 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)組裝、交付、維護(hù)或處置；
3> 所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動(dòng)；
4> 工作場(chǎng)所的設(shè)施（無論由本公司還是由外界所提供），如工作區(qū)域、機(jī)器 /設(shè)備、操作程序；
5> 人員行為，能力及其他人為因素；
6> 來自工作場(chǎng)所外部會(huì)對(duì)工作場(chǎng)所內(nèi)組織控制之下的人員造成不利于職業(yè)健康安全的危險(xiǎn)源；
7> 來自工作場(chǎng)所附近、由組織控制下的與工作有關(guān)的活動(dòng)產(chǎn)生的危險(xiǎn)源
6.1.2.2 職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及職業(yè)健康安全管理體系其他風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)公司制訂《組織風(fēng)險(xiǎn)管理程序》，成立風(fēng)險(xiǎn)管理小組，采用 SWOT 等方法，對(duì)內(nèi)外部因素及理體系所涉及過程相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行識(shí)別，分析，評(píng)價(jià)，制訂相應(yīng)的措施進(jìn)行管理，評(píng)估措施的有效性。
總經(jīng)理負(fù)責(zé)最高管理層定期對(duì)戰(zhàn)略決策中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，并針對(duì)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略中的風(fēng)險(xiǎn)組織制定應(yīng)急對(duì)策。
各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)針對(duì)本部門業(yè)務(wù)活動(dòng)適時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，針對(duì)可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)制定應(yīng)急對(duì)策并報(bào)總經(jīng)理掌握。
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的頻次和時(shí)機(jī)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估每年進(jìn)行一次，即每年底各部門組織部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和總結(jié)工作。
6.1.2.3 職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的職業(yè)健康安全機(jī)遇和其他機(jī)遇的評(píng)價(jià)公司制訂《組織風(fēng)險(xiǎn)管理程序》，對(duì)提高職業(yè)健康安全績(jī)效和改善職業(yè)健康環(huán)境的正面影響，評(píng)價(jià)是否存在機(jī)遇，包括：
1）由各部門負(fù)責(zé)人對(duì)員工適應(yīng)或滿意當(dāng)前的工作環(huán)境，可能帶來的正面影響進(jìn)行評(píng)價(jià)；
2）由人力資源部門對(duì)已按規(guī)定實(shí)施了職業(yè)健康安全管理，并有效控制了可能的危險(xiǎn)源帶來的正面影響進(jìn)行評(píng)價(jià)；
3）由各部門負(fù)責(zé)人對(duì)公司改善了工作環(huán)境帶來的正面影響進(jìn)行評(píng)價(jià)。
6.1.3 法律法規(guī)要求和其他要求的確定
6.1.3.1 公司制訂《合規(guī)義務(wù)與評(píng)價(jià)管理程序》，定期收集、識(shí)別適用的合規(guī)義務(wù)，并提供相關(guān)各部門去落實(shí)執(zhí)行。
6.1.3.2 合規(guī)義務(wù)收集范圍：
國(guó)家或國(guó)際法律法規(guī)要求；
省級(jí)法律法規(guī)要求；
地方性法律法規(guī)要求；
和政府機(jī)構(gòu)的協(xié)議；
和顧客的協(xié)議或客戶的要求；
非法規(guī)性指南；自愿性原則或業(yè)務(wù)規(guī)范；
自愿性環(huán)境標(biāo)志或產(chǎn)品防護(hù)承諾；
和社區(qū)團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議；
組織或其上級(jí)組織對(duì)公眾的承諾；
本公司的要求。
6.1.3.3 人力資源部門經(jīng)常與當(dāng)?shù)丨h(huán)保、安監(jiān)等政府單位保持聯(lián)系，同時(shí)通過互聯(lián)網(wǎng)、相關(guān)單位等渠道收集、獲取與本公司有關(guān)的法律法規(guī)義務(wù)，以保持對(duì)變更情況獲知和跟蹤。
6.1.3.4 法律法規(guī)及合規(guī)義務(wù)的登錄、發(fā)放、更新人力資源部門根據(jù)獲取的法規(guī)要求，識(shí)別和選擇與公司的職業(yè)健康安全相關(guān)的最新版本，并由文控中心負(fù)責(zé)登錄和發(fā)放管理。應(yīng)定期對(duì)法律法規(guī)及合規(guī)義務(wù)進(jìn)行審查，一般每年至少 1 次，及時(shí)跟蹤了解公司現(xiàn)行使用是否是最新的法規(guī)要求，確保適用性和有效性。
6.1.4 措施的策劃
公司建立《組織風(fēng)險(xiǎn)管理程序》、《危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序》《合規(guī)義務(wù)與評(píng)價(jià)管理程序》，針對(duì)所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇、危險(xiǎn)源、合規(guī)義務(wù)策劃管理措施：
1）如何風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；
2）如何應(yīng)對(duì)法律法規(guī)要求和其他要求；
3）如何對(duì)緊急情況準(zhǔn)備和響應(yīng)；
4) 如何在所有管理活動(dòng)中或業(yè)務(wù)過程實(shí)施職業(yè)健康安全管理措施；
5）管理層定期評(píng)價(jià)策劃方案的有效性，策劃應(yīng)考慮控制層級(jí)和職業(yè)健康安全管理體系的輸出要求；策劃措施時(shí)，應(yīng)考慮最佳實(shí)踐、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)的要求。
6.2 職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃
6.2.1 職業(yè)健康安全目標(biāo)
建立目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)考慮以下因素：
職業(yè)健康安全方針的內(nèi)容；
市場(chǎng)的需求、公司的經(jīng)營(yíng)要求及可選擇的技術(shù)方案運(yùn)作上的可行性；
法規(guī)和其他要求；
與員工及員工代表協(xié)商；
資源狀況；
目標(biāo)明確，指標(biāo)應(yīng)具體可測(cè)量。
6.2.2 實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)
公司制訂《目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)策劃管理程序》，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施，每年于管理評(píng)審會(huì)議中檢討更新。
公司制定整體目標(biāo)，各部門依據(jù)公司整體目標(biāo)制訂相應(yīng)的職業(yè)健康安全目標(biāo)；
管理層根據(jù)每年管理目標(biāo)達(dá)成狀況，通過管理評(píng)審、內(nèi)審等形式定期對(duì)目標(biāo)的完成情況加以檢查和考核；
當(dāng)市場(chǎng)、顧客、法律法規(guī)要求發(fā)生變化或當(dāng)目標(biāo)不適合時(shí)，應(yīng)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行修正和調(diào)整，以滿足法律法規(guī)要求；
按規(guī)定的評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)對(duì)目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)于不達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目，視需要要求責(zé)任部門采取糾正措施；
在實(shí)際目標(biāo)過程中明確采取的措施，需要的資源，由誰負(fù)責(zé)，何時(shí)完成，如何評(píng)價(jià)結(jié)果；
6.3 變更的策劃
當(dāng)組織確定需要對(duì)管理體系進(jìn)行變更時(shí)，此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實(shí)施，組織應(yīng)考慮到；
變更目的及其潛在后果；
管理體系的完整性;
資源的可獲得性;
責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配；
法律法規(guī)的符合性。
7、支持
7.1 資源
7.1.1 總則
為了實(shí)施、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，為了滿足職業(yè)健康安全管理的要求，減少和消防職業(yè)危害，公司各級(jí)管理人員應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的內(nèi)部和外部資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、安全設(shè)施、工作環(huán)境、監(jiān)視和測(cè)量資源等。
7.2 能力
公司應(yīng)明確對(duì)本公司各崗位人員錄用、培訓(xùn)和考核的控制要求，以確保所有工作對(duì)職業(yè)健康安全管理有影響的人員的教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷的要求能滿足各崗位對(duì)員工能力的要求。能力要求從教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷等方面綜合考慮，人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)人員能力的評(píng)估。
7.2.1 人力資源部主導(dǎo)對(duì)人員能力需求進(jìn)行識(shí)別，并協(xié)助各部門制定本部門人員的任職要求，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為招聘、上崗、轉(zhuǎn)崗、考評(píng)和培訓(xùn)的主要依據(jù)。
7.2.2 各部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施，對(duì)新員工必須進(jìn)行安全培訓(xùn)，并保持教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷的適當(dāng)記錄。對(duì)從事特殊工種的人員（如高危作業(yè)、關(guān)鍵或特種設(shè)備操作人員等）應(yīng)進(jìn)行必要的資格認(rèn)定。
7.3 意識(shí)
公司應(yīng)通過培訓(xùn)、宣傳公告等方式，確保其控制范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員知曉：
a） 管理方針；
b）相關(guān)的管理目標(biāo)指標(biāo)；
c） 他們對(duì)管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)過程績(jī)效目標(biāo)的益處；
d）未履行法規(guī)要求、合規(guī)義務(wù)的后果。
e） 與其相關(guān)的危險(xiǎn)源、OH&S 風(fēng)險(xiǎn)和所確定的措施。
f） 當(dāng)員工認(rèn)為對(duì)他們的生命和健康存在即刻和嚴(yán)重的危害時(shí)，應(yīng)使員工有能力從這種工作條件下撤離，并保護(hù)他們免受由此產(chǎn)生的不適當(dāng)后果。
g） 相關(guān)事故調(diào)查信息和結(jié)果對(duì)安全意識(shí)的影響。
7.4 信息溝通與交流
7.4.1 總則
公司制定《信息交流及溝通管理程序》，建立、實(shí)施并保持內(nèi)部和外部信息交流過程，確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，有關(guān)職業(yè)健康安全要求、法律法規(guī)要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得到傳遞和溝通，以保證管理體系中的各過程順利執(zhí)行。
7.4.2內(nèi)部信息交流與溝通
內(nèi)部溝通可采用采用提案、會(huì)議、通知、電話、網(wǎng)絡(luò)、公告、發(fā)文、培訓(xùn)、日常報(bào)表等方式予以傳遞。
內(nèi)部日常信息，如：體系運(yùn)行情況、內(nèi)審/管理評(píng)審情況、管理目標(biāo)等；
內(nèi)部異常信息，如：安全事故等；
緊急情況信息，如：生產(chǎn)中斷、火災(zāi)、危險(xiǎn)品泄漏等；
其它的內(nèi)部信息，如：?jiǎn)T工建議。
7.4.3 外部信息交流
7.4.3.1 本公司按信息交流的規(guī)定，就管理體系的相關(guān)信息進(jìn)行外部信息交流，外部信息交流包括：
當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)局、環(huán)保局、安監(jiān)局和認(rèn)證機(jī)構(gòu)檢查、監(jiān)督的結(jié)果和反饋的信息；
相關(guān)方的投訴和信息反饋（包括顧客、供應(yīng)商、當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)等）政策、法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)等信息；
其它的各部門從外面獲取的信息。
7.4.3.2 職業(yè)健康安全信息交流時(shí)，本公司考慮了法律法規(guī)及合規(guī)義務(wù)并確保所交流的信息與管理體系形成的信息一致且真實(shí)可信。
7.5 形成文件的信息
7.5.1 總則
應(yīng)根據(jù)規(guī)模及其活動(dòng)、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型，以及過程的復(fù)雜程度及其相互作用、人員的能力，策劃管理體系所需的形成文件的信息，包括 GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的信息，和其它為確保管理體系有效性所需的形成文件的信息。
7.5.2 創(chuàng)建和更新和控制
為確保管理體系所要求的形成文件的信息得到有效控制，建立、實(shí)施并保持，公司建立《文件化信息管理程序》。對(duì)管理體系所要求的文件進(jìn)行控制（包括適當(dāng)范圍的外來文件）以確保：
文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性；
根據(jù)管理評(píng)審的結(jié)果確定文件評(píng)審的需要，必要時(shí)對(duì)體系文件進(jìn)行評(píng)審與更新，因評(píng)審或其他原因需對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)；
在《文件化信息管理程序》中明確文件受控標(biāo)識(shí)與方法，文件的名稱、編號(hào)、版本等內(nèi)容，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀況；
確定受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與管理體系相關(guān)的各部門現(xiàn)場(chǎng)可獲得相關(guān)文件的有效版本；
以文件夾集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識(shí)清楚，保持文件（包括運(yùn)行記錄）的清晰、易于識(shí)別，并方便檢索；
確保策劃和運(yùn)行體系所需的外來文件在使用前得到確認(rèn)、識(shí)別、按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；
所有作廢的文件及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)或加蓋作廢印章予以保存；
對(duì)運(yùn)行記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索和處置等做出規(guī)定，保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和 OH&S 管理體系的有效運(yùn)行提供客觀依據(jù)。
7.5.3 形成文件的信息的控制
7.5.3.1 應(yīng)控制管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息，以確保：
a） 無論何時(shí)何處需要這些信息，均可獲得并適用；
b）予以妥善保護(hù)（如：防止失密、不當(dāng)使用或不完整）。
7.5.3.2 為控制形成文件的信息，適用時(shí)，公司應(yīng)關(guān)注下列活動(dòng)：
a） 分發(fā)、訪問、檢索和使用；
b）存儲(chǔ)和防護(hù)，包括保持可讀性；
c） 變更控制（比如版本控制）；
d）保留和處置。對(duì)確定策劃和運(yùn)行管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信息，公司應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)識(shí)別和控制。應(yīng)對(duì)所保存的作為符合性證據(jù)的形成文件的信息予以保護(hù)，防止非預(yù)期的更改。
8、運(yùn)行
8.1 運(yùn)行策劃和控制
8.1.1 總則
公司通過建立過程關(guān)系相關(guān)的識(shí)別圖，策劃、實(shí)施和控制滿足職業(yè)健康 管理體系要求所需的過程，并制訂《健康及安全三同時(shí)管理程序》、《作業(yè)危害評(píng)估管理程序》、《 機(jī)械危害管理程序》、《電氣安全管理程序》、《化學(xué)品管理程序》、《職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)管理程序》、《勞保用品管理程序》、《人機(jī)工程學(xué)風(fēng)險(xiǎn)管理程序》、《工傷事故管理程序》等程序?qū)嵤╋L(fēng)險(xiǎn)和目標(biāo)管理所確定的措施：
建立過程的運(yùn)行準(zhǔn)則；
按照準(zhǔn)則實(shí)施過程控制；
保持和保留必要的文件化信息，以確信過程已按策劃得到實(shí)施；
調(diào)整工作適合于員工。
8.1.2 消除危險(xiǎn)源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)
公司建立《目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)策劃管理程序》、用以消除危險(xiǎn)源和 減低職業(yè)健康與安全風(fēng)險(xiǎn)，通過以下控制層級(jí)來實(shí)現(xiàn)：
消除危險(xiǎn)源；
用較低危險(xiǎn)性過程、運(yùn)行、材料或設(shè)備替代；
運(yùn)用工程控制和工作流程再組織；
運(yùn)用行政管理、包括培訓(xùn)；
使用足夠的個(gè)人防護(hù)裝備，提供時(shí)應(yīng)無償。
8.1.3 變更管理
8.1.3.1 公司實(shí)施和控制影響職業(yè)健康安全績(jī)效的有計(jì)劃的臨時(shí)或者永久變更，包括：
——工作位置和環(huán)境
——工作組織
——工作條件
——設(shè)備
——工作量
8.1.3.2 法律法規(guī)要求和其他要求的變更由人力資源部定期對(duì)變更的法律法規(guī)要求及后果予以評(píng)審，當(dāng)有風(fēng)險(xiǎn)相應(yīng)采取措施降低任何不利影響。
8.1.4 采購
8.1.4.1 總則
公司建立采購流程，對(duì)職業(yè)健康安全相關(guān)的材料、服務(wù)或需求進(jìn)行控制。
8.1.4.2 承包商
公司應(yīng)對(duì)承擔(dān)安全設(shè)施保養(yǎng)、消防維護(hù)、物流、工程基建等外部承包商進(jìn)行管理，識(shí)別可能
給公司帶來的危險(xiǎn)源，控制職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，選擇和管理承包商時(shí)應(yīng)考慮：
對(duì)職業(yè)健康安全有一定影響的承包商，應(yīng)確認(rèn)其活動(dòng)和運(yùn)行不會(huì)產(chǎn)生重要危險(xiǎn)源；
對(duì)承包商員工個(gè)人行為可能產(chǎn)生的重要危險(xiǎn)源進(jìn)行管理；
對(duì)臨時(shí)承包商在公司場(chǎng)所產(chǎn)生的安全影響進(jìn)行評(píng)價(jià)。
公司應(yīng)按要求，明確向承包方傳達(dá)職業(yè)健康和安全準(zhǔn)則，比如在合同中約定公司的安全管理要求，禁止行為的清單等。
8.1.4.3 外發(fā)
公司制訂《相關(guān)方環(huán)安影響管理程序》，確定外發(fā)供方是在管控要求內(nèi)，向外發(fā)供方傳達(dá)法規(guī)及其它要求，本公司暫無外包過程。
8.2 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)
8.2.1 公司建立《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序》，人力資源部和各有關(guān)部門根據(jù)重大風(fēng)險(xiǎn) (如火災(zāi)、爆炸、環(huán)境污染等事故)制定應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)程序，確保緊急情況下對(duì)潛在事故事件發(fā)生時(shí)做出緊急響應(yīng)，將事故的損失控制到最小。
8.2.2 對(duì)應(yīng)急預(yù)案應(yīng)進(jìn)行定期或不定期的應(yīng)急演習(xí)，并組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，包括急救。
8.2.3 對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)做到定期評(píng)審，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修訂，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后。
8.2.4 適用時(shí)，與有關(guān)的相關(guān)方(如：承包商、來訪人員、政府單位、附近的居民等)交流職業(yè)健康安全方面的信息。
8.2.5 考慮所有相關(guān)方的需求和能力并確保他們的參與，適當(dāng)時(shí)候包括策劃的響應(yīng)改進(jìn)。
8.2.6 應(yīng)保持和保留應(yīng)急響應(yīng)與準(zhǔn)備相關(guān)的文件或記錄。
9、績(jī)效評(píng)價(jià)
9.1 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)
9.1.1 總則
公司應(yīng)確定：
a）需要監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象：
b）確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)方法；
c）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量的時(shí)機(jī)；
d）分析和評(píng)價(jià)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的時(shí)機(jī)。
e）職業(yè)健康安全管理體系需要監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象，包括：合規(guī)義務(wù)；與所識(shí)別的危險(xiǎn)源，以及風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇相關(guān)的活動(dòng)和運(yùn)行；運(yùn)行控制措施；職業(yè)健康安全目標(biāo)。
f）與職業(yè)健康安全相關(guān)的測(cè)量設(shè)備或資源的校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)的監(jiān)視。
9.1.2 合規(guī)性評(píng)價(jià)
人力資源部門按《合規(guī)義務(wù)與評(píng)價(jià)管理程序》，適時(shí)收集職業(yè)健康安全相關(guān)的法律法規(guī)、政策要求等標(biāo)準(zhǔn)化文件信息，每年評(píng)價(jià)合規(guī)義務(wù)履行情況，必要時(shí)需要采取措施，保持對(duì)合規(guī)情況的理解，保留合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄。
9.2 內(nèi)部審核
9.2.1 總則
公司制訂《內(nèi)部審核管理程序》應(yīng)按每年不少于一次內(nèi)部審核活動(dòng)，以確保管理體系符合性、適合性及有效性；由管理者代表負(fù)責(zé)整個(gè)內(nèi)部審核過程的管理。
a)審核管理體系是否符合公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的要求，是否符合客戶、相關(guān)法律法規(guī)、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 標(biāo)準(zhǔn)的要求。
b)審核本公司體系是否得到有效實(shí)施和保持。
9.2.2 內(nèi)部審核方案
依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對(duì)組織產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果，策劃、制定、實(shí)施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報(bào)告。
規(guī)定每次審核的審核準(zhǔn)則和范圍；
選擇可確保審核過程客觀公正的審核員實(shí)施審核；
確保相關(guān)人員，如員工事務(wù)代表及成員獲得審核結(jié)果報(bào)告；
及時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施；
保留作為實(shí)施審核方案以及審核結(jié)果的證據(jù)的形成文件的信息。
9.3 管理評(píng)審
9.3.1 總則
公司制訂《管理評(píng)審管理程序》，按計(jì)劃的時(shí)間召開管理評(píng)審會(huì)議，體系部保持管理評(píng)審記錄，通過編制《管理評(píng)審管理程序》對(duì)其實(shí)施控制。管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，應(yīng)至少每年進(jìn)行一次，且時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月。
9.3.2 管理評(píng)審輸入
9.3.2.1 策劃和實(shí)施管理評(píng)審時(shí)應(yīng)考慮下列內(nèi)容：
以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況；
與管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素、相關(guān)方需求的變化；
有關(guān)管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括下列趨信息：
相關(guān)方的反饋；
管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；
合規(guī)義務(wù)履行情況；
事件、不合格以及糾正措施；
員工參與和協(xié)商的結(jié)果；
監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；審核結(jié)果；
資源的充分性；
應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性（見 6.1）；
改進(jìn)的機(jī)會(huì)。
9.3.3 管理評(píng)審的輸出
公司每次召開管理評(píng)審會(huì)議后， 應(yīng)形成報(bào)告。根據(jù)評(píng)審的情況在報(bào)告中提出以下情況的有關(guān)措施:
管理者及管理者代表應(yīng)確保管理體系及其過程有效性的持續(xù)改進(jìn) (包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要)；
各部門根據(jù)評(píng)審討論結(jié)果制定與相關(guān)法律法規(guī)有關(guān)的績(jī)效改進(jìn)措施；
公司高層應(yīng)根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果提供各部門所必須的資源；
其他相關(guān)事項(xiàng)滿足法律法規(guī)要求變化所需能力的變更；
已向員工事務(wù)代表提供了評(píng)審信息。
10、改進(jìn)
10.1 總則
公司制訂《改進(jìn)管理程序》，通過方針的評(píng)審、目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析、內(nèi)外部管理體系審核、實(shí)施糾正和預(yù)防措施、管理評(píng)審等，發(fā)現(xiàn)管理體系存在的問題和改進(jìn)機(jī)會(huì)，改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)以滿足要求并關(guān)注未來的需求和期望， 糾正、預(yù)防或減少不利影響，改進(jìn)管理體系的績(jī)效和有效性。
10.2 事件、不合格和糾正措施
10.2.1 公司運(yùn)行管理程序，對(duì)職業(yè)健康安全事件或不符合時(shí)進(jìn)行管理：
1）對(duì)事件報(bào)告、調(diào)查的流程進(jìn)行規(guī)定；
2）對(duì)事件作出及時(shí)反應(yīng)，規(guī)定一般事件、重大事件的處理報(bào)告要求，并直接采取措施控制并糾正該事件或不符合；
3）處理事件帶來的后果；評(píng)價(jià)消除事件或不符合根本原因的措施需求，以防止不符合再次發(fā)生或在其他地方發(fā)生。
10.2.2 對(duì)消除事件根本原因評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)有員工參與和其他有關(guān)相關(guān)方的參加。通過以下方式評(píng)價(jià)：
1） 查事件或評(píng)價(jià)不符合；
2）確定事件或不符合的原因；
3）確定是否存在或是否可能發(fā)生類似的事件或不符合；
4）適當(dāng)時(shí)，評(píng)審職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)情況。
10.2.3 確定并實(shí)施與控制層級(jí)和變更管理相一致的任何所需的措施，包括糾正措施；
1）采取措施前評(píng)審由此措施引起的新的或變化的危險(xiǎn)源相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；
2）評(píng)估所采取措施的有效性，包括糾正措施；
3）必要時(shí)，對(duì)職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行變更。
4）糾正措施應(yīng)與所發(fā)生的事件或不符合造成的影響或潛在影響相適應(yīng)。
10.2.4 應(yīng)保留形成文件的信息，包括不合格的性質(zhì)、隨后所采取的措施，以及糾正措施的結(jié)果。及時(shí)地報(bào)告和調(diào)查事件可能有助于消除危險(xiǎn)源和盡可能降低相關(guān)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。
10.3 持續(xù)改進(jìn)
公司建立《改進(jìn)管理程序》，以持續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性、充分性和有效性，以提升職業(yè)健康安全績(jī)效；
促進(jìn)支持職業(yè)健康安全管理體系的文化；
推動(dòng)員工參與到職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施活動(dòng)中來；
與其相關(guān)的員工及員工代表溝通持續(xù)改進(jìn)的結(jié)果；
保留文件化信息，作為持續(xù)改進(jìn)的證據(jù)。
