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0.1、公司簡介
XXX食品食品有限公司為有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)。位于**市*****區(qū)***路**號，公司擁有先進(jìn)的蜂產(chǎn)品加工設(shè)備，一流的質(zhì)量檢測儀器，并擁有多年從事蜂產(chǎn)品加工的專業(yè)技術(shù)人員，生產(chǎn)檢測技術(shù)力量雄厚。
為全面開展食品質(zhì)量安全管理，以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，使其能與國際接軌，公司按照根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和政府規(guī)章的要求以及BRC Global Standard Food Safety, 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系認(rèn)證要求（V1.0），GB/T 27341危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求，ISO9001: 2015 質(zhì)量管理體系 要求，ISO22000: 2018食品安全管理體系—食品鏈中各類組織的要求，ISO/TS 22002-1: 2009 食品安全的前提方案 第1部分 食品生產(chǎn)，《出口食品生產(chǎn)企業(yè)安全衛(wèi)生要求》、《出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案管理規(guī)定》、《養(yǎng)蜂基地實(shí)行檢驗(yàn)檢疫備案管理的通知》及各客戶對食品安全管理體系的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況建立了食品質(zhì)量安全管理體系。
制定了“安全安心、國際認(rèn)可”的質(zhì)量和食品安全方針，并在日常生產(chǎn)經(jīng)營活動中，嚴(yán)格加強(qiáng)質(zhì)量和食品安全的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)以及客戶要求。
法人代表：
生產(chǎn)場所：
電 話：
傳 真：
郵 編：
0.2、食品質(zhì)量安全管理手冊頒布令
公司各部門、全體員工：
XXX食品有限公司食品質(zhì)量安全管理手冊依據(jù)BRC Global Standard Food Safety, 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系認(rèn)證要求（V1.0），GB/T 27341危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求，ISO9001: 2015 質(zhì)量管理體系 要求，ISO22000: 2018食品安全管理體系—食品鏈中各類組織的要求，ISO/TS 22002-1：2009 食品安全的前提方案 第1部分 食品生產(chǎn)，《出口食品生產(chǎn)企業(yè)安全衛(wèi)生要求》、《出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案管理規(guī)定》、《養(yǎng)蜂基地實(shí)行檢驗(yàn)檢疫備案管理的通知》及各客戶對食品安全管理體系的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況建立了食品質(zhì)量安全管理體系。闡述了公司食品質(zhì)量安全方針，食品質(zhì)量安全目標(biāo)及食品質(zhì)量安全管理體系的過程、過程關(guān)系及其管理方法。經(jīng)認(rèn)真審核，符合國際食品質(zhì)量安全管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，適合公司的需要，現(xiàn)予頒布。
公司食品質(zhì)量安全管理手冊對內(nèi)是公司食品質(zhì)量安全管理體系有效運(yùn)行，規(guī)范公司持續(xù)改進(jìn)和提供優(yōu)質(zhì)食品服務(wù)的綱領(lǐng)性文件，是食品質(zhì)量安全管理活動的基本依據(jù)；對外是證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的食品服務(wù)的證實(shí)文件。
公司食品質(zhì)量安全管理手冊于20**-**-**發(fā)布并實(shí)施。要求公司各部門、全體員工必須正確理解并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。公司食品質(zhì)量安全管理手冊在實(shí)施后可能會修訂，在使用手冊時，應(yīng)注意檢查是否有修訂記錄。
總經(jīng)理（簽名）：
0.3、高級管理層的承諾
高級管理層的承諾和不斷改善
1.本公司依據(jù)BRC Global Standard Food Safety, 危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系認(rèn)證要求（V1.0），GB/T 27341危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求，ISO9001: 2015 質(zhì)量管理體系 要求，ISO22000: 2018食品安全管理體系—食品鏈中各類組織的要求，ISO/TS 22002-1：2009 食品安全的前提方案 第1部分 食品生產(chǎn)，《出口食品生產(chǎn)企業(yè)安全衛(wèi)生要求》、《出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案管理規(guī)定》、《養(yǎng)蜂基地實(shí)行檢驗(yàn)檢疫備案管理的通知》及各客戶對食品安全管理體系的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況建立了食品質(zhì)量安全管理體系并形成文件，包括管理手冊、程序文件、作業(yè)文件、記錄，加以實(shí)施、保持和評審，必要時加以改進(jìn)。本公司識別并確定為確保這些過程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。本公司確保監(jiān)控食品安全管理體系的有效性以及對過程的持續(xù)監(jiān)控和分析，必要時，本公司采取措施以達(dá)到既定結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。
2.組成食品安全管理體系的文件應(yīng)清晰、明確、詳實(shí)并能夠被相關(guān)人員正確的使用和隨時取閱。本手冊建立了保證食品安全管理體系有效實(shí)施的文件化的程序，并確定這些過程的順序和相互關(guān)系。支持和監(jiān)控食品安全管理體系的有關(guān)信息能被相關(guān)人員隨時取閱。
3.公司高層管理者應(yīng)確保食品安全文化戰(zhàn)略的展開，定期識別公司內(nèi)外部發(fā)展趨勢，制定相應(yīng)的文件戰(zhàn)略，并回顧已完成的活動有效性的評估。
4.公司高層管理者應(yīng)確保產(chǎn)品安全和質(zhì)量目標(biāo)是適當(dāng)建立、歸檔、監(jiān)督和定期評審的。每季度由食品安全小組組長定期向公司最高領(lǐng)導(dǎo)匯報監(jiān)督評審結(jié)果。
5.每年舉行一次由工廠高級管理層參加的管理評審，用以審核本廠對食品安全全球標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行情況。審查過程中所商定的決策和措施應(yīng)有效地向相關(guān)的員工傳達(dá)，而且各項措施必須在約定的時間框架內(nèi)的大落實(shí)。審核內(nèi)容依照《管理評審控制程序》中相關(guān)要求執(zhí)行。
6.公司高級管理層每月召開一次質(zhì)量安全會議，使急需采取措施的問題得到及時解決。確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。
7.公司建立舉報熱線及匿名信箱，用于接收員工發(fā)現(xiàn)的影響食品安全的違規(guī)行為。
8.公司高層管理者應(yīng)提供質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品安全項目實(shí)施過程中所需的人力和財政資源。
9.公司高級管理者應(yīng)擁有信息系統(tǒng)確保公司及時得知各國適應(yīng)的相關(guān)法規(guī)，包括生產(chǎn)所在國以及現(xiàn)在已知的產(chǎn)品即將銷往國家。公司也應(yīng)注意這些國家的科技開發(fā)和適用的行業(yè)實(shí)踐準(zhǔn)則。
10.公司應(yīng)備有本標(biāo)準(zhǔn)的最新紙質(zhì)或電子真實(shí)原始版本。
11.在審核期間，公司的最高領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)參加首次、末次會議，并且要求在整個審核過程中相關(guān)部門經(jīng)理或主管應(yīng)做到隨叫隨到。
12.公司應(yīng)確保在已取得的證書中所制定的審核到期日之前進(jìn)行重新認(rèn)證的通知審核。
13.公司高級管理層應(yīng)確保在上一次審核中所發(fā)現(xiàn)的不符合項的根本原因已得到有效處理，以避免再次發(fā)生。
0.4、組織結(jié)構(gòu)、責(zé)任和管理權(quán)限
1.本公司最高管理者建立了明確的、文件化的組織結(jié)構(gòu)，編制和實(shí)施了組織結(jié)構(gòu)圖（見附錄4）
2.公司明確指定負(fù)責(zé)食品安全、合法性和質(zhì)量的各項活動的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)總體的質(zhì)量體系運(yùn)行及各項制度實(shí)施。
3.公司建立明確的《崗位職務(wù)說明書》，并明確指出在該人缺席的情況下的崗位代理人。確保重要員工都能明確自己的工作范圍、責(zé)任和報告人等。（見附錄5《職位替代表》）
4.辦公室根據(jù)組織機(jī)構(gòu)的要求，建立員工業(yè)績監(jiān)控機(jī)制。
5.公司高層管理者應(yīng)確�？傮w職責(zé)的描述或作業(yè)指導(dǎo)書的建立，并將其傳達(dá)給涉及產(chǎn)品安全性、合法性和質(zhì)量工作的全體員工。并確保工作是按照指導(dǎo)進(jìn)行的。
1、范圍
1.1 總則
本公司食品質(zhì)量安全管理體系滿足下列需求：
a)證實(shí)公司有能力控制食品安全危害與風(fēng)險，能穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，適用于公司范圍內(nèi)所有產(chǎn)品及過程的食品質(zhì)量安全管理。
b)通過體系的有效實(shí)施，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證產(chǎn)品、服務(wù)符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，達(dá)到增進(jìn)顧客滿意。
1.2應(yīng)用
本公司食品安全管理體系覆蓋范圍是：蜂蜜及蜂蜜甜味品的生產(chǎn)，并對與食品安全管理有關(guān)的產(chǎn)品或產(chǎn)品類別、加工和生產(chǎn)場地通過產(chǎn)品特性說明和加工生產(chǎn)場地布置等方式進(jìn)行具體規(guī)定。
2、引用標(biāo)準(zhǔn)
中華人民共和國食品安全法
中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例
中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法
食品全球安全標(biāo)準(zhǔn)BRCGS
ISO 22000：2018食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求
GB/T 19001-2016 質(zhì)量管理體系要求
危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）體系認(rèn)證要求（V1.0）
GB 14881-2013 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范
GB/T27341-2009危害分析與關(guān)鍵控制點(diǎn)體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求
加強(qiáng)食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理特別規(guī)定中華人民共和國國務(wù)院令第503號
食品召回管理辦法國家食品藥品監(jiān)督管理總局第12號令
其他標(biāo)準(zhǔn)詳見《外來文件清單》
3、術(shù)語和縮寫
食品質(zhì)量安全管理手冊除了采用質(zhì)量管理體系—GB/T 19001、BRCGS、ISO22000、HACCP有關(guān)術(shù)語和定義外，并對以下術(shù)語進(jìn)行定義規(guī)定：批 ——同一批原料在同一次配料中所加工的產(chǎn)品作為一個檢驗(yàn)批次。
4、組織環(huán)境
4.1 理解組織及其環(huán)境
工廠充分考慮與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和戰(zhàn)略方向達(dá)成的正面和負(fù)面的要素或條件，充分考慮工廠價值觀、企業(yè)文件、員工的知識及績效等內(nèi)部環(huán)境，充分考慮國際、國內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)更新、競爭對手的變化、市場環(huán)境變化、文化、社會和經(jīng)濟(jì)等外部環(huán)境。詳見《環(huán)境分析管理程序》。
4.2 理解識別相關(guān)方的需求和期望
工廠識別與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方，并理解這些相關(guān)方的要求，并對相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，確保工廠能持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)。詳見《相關(guān)方需求和期望管理程序》。
4.3 確定質(zhì)量體系的范圍
4.3.1公司按GB/T 19001-2015、ISO22000、BRCGS、HACCP標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司質(zhì)量管理實(shí)際情況要求，建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)食品安全管理體系，遵守國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)適用的法律法規(guī)，保證持續(xù)、穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)，增強(qiáng)顧客滿意，提高市場競爭能力。
4.3.2公司食品安全管理體系覆蓋了公司內(nèi)部各部門及其相關(guān)人員。
4.3.3公司食品安全管理體系覆蓋的產(chǎn)品為：
蜂蜜及蜂蜜甜味品的生產(chǎn)。
4.3.4不適用范圍：
公司食品安全管理體系范圍對BRCGS標(biāo)準(zhǔn)要求的5.8“寵物食品”、 8“高風(fēng)險、高關(guān)注和常溫高關(guān)注生產(chǎn)風(fēng)險區(qū)”及“9對貿(mào)易產(chǎn)品的要求”條款要求不適用。
4.3.5不適用說明：
公司產(chǎn)品為蜂蜜及蜂蜜甜味品等產(chǎn)品的制造，因此“5.8寵物食品”不適用；通過風(fēng)險分析，工廠涉及到的區(qū)域?yàn)榈惋L(fēng)險及封閉產(chǎn)品區(qū)，因此“8高風(fēng)險、高關(guān)注和常溫高關(guān)注生產(chǎn)風(fēng)險區(qū)”不適用；工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品未涉及到貿(mào)易產(chǎn)品，因此“9對貿(mào)易產(chǎn)品的要求”不適用。不適用條款對公司提供滿足相關(guān)方需求和適用法律、法規(guī)要求不受影響，也不會免除公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。
4.3.6外包：
公司的食品安全管理體系的運(yùn)行過程中，無加工工序外包的情況；服務(wù)類外包包括：蟲害、廢棄物處理、檢測等。服務(wù)類外包管理按照《外部服務(wù)管理程序》執(zhí)行。
4.4 質(zhì)量管理體系及其過程
4.4.1 總則
適用于工廠 GB/T 19001-2015、ISO22000、BRCGS、HACCP食品安全與質(zhì)量管理體系的建立、保持和持續(xù)改進(jìn)目的，確保工廠的食品安全與質(zhì)量管理體系符合GB/T 19001-2015、ISO22000、BRCGS、HACCP標(biāo)準(zhǔn)要求，有效管理食品質(zhì)量管理體系所需要的過程，最終讓顧客滿意。
管理者代表需組織各職能部門根據(jù)工廠生產(chǎn)和產(chǎn)品的特點(diǎn)按照 GB/T 19001-2015、ISO22000、BRCGS、HACCP標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)食品安全與質(zhì)量管理體系。
4.4.2 過程管理
識別組織的相關(guān)方，理解相關(guān)方的需求和期望，了解組織環(huán)境基于風(fēng)險的思維進(jìn)行食品安全與質(zhì)量管理策劃。
食品安全與質(zhì)量管理體系的策劃來識別相應(yīng)過程，確定過程之間的相互關(guān)系，并為實(shí)施過程配備必要的資源，同時監(jiān)視、適當(dāng)時測量和分析相應(yīng)過程。
工廠食品安全與質(zhì)量管理體系的過程包括從識別顧客的需求，到顧客滿意的評價的大過程，也包括某一具體的質(zhì)量活動的子過程，如管理評審、人員培訓(xùn)過程、測量分析過程等。
通過對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析以及采取改進(jìn)措施實(shí)現(xiàn)食品安全與質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。
實(shí)現(xiàn)工廠質(zhì)量方針和目標(biāo)，以使食品安全與質(zhì)量管理體系得到有效實(shí)施
各職能部門應(yīng)控制 GB/T 19001-2015、ISO22000 2018、BRCGS、HACCP標(biāo)準(zhǔn)和工廠質(zhì)量方針相一致的程序文件、工作文件、質(zhì)量記錄，以使其內(nèi)容與實(shí)際運(yùn)作協(xié)調(diào)一致，使食品安全與質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行。
確定并確保獲得這些過程所需的資源，規(guī)定與這些過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，評價是這些過程，實(shí)際所需的變更以確保實(shí)現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果。
隨著食品安全與質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針和目標(biāo)的變化，需及時修訂食品安全與質(zhì)量管理體系文件。
應(yīng)通過管理評審、內(nèi)部審核，按計劃的時間間隔評審食品安全與質(zhì)量管理體系確保其有效性、充分性和適宜性，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。
5、領(lǐng)導(dǎo)作用
5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾
本公司總經(jīng)理鄭重承諾：
保持天然純凈，創(chuàng)造衛(wèi)生環(huán)境， 打造安全產(chǎn)品
以市場為依托，開發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品，不斷滿足顧客
為使食品質(zhì)量安全管理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進(jìn)，公司最高管理者采取如下措施并形成相應(yīng)的證據(jù)：
通過制定食品質(zhì)量安全管理體系、會議和培訓(xùn)、上下級之間宣導(dǎo)等不同方式，使各部門員工明確理解滿足顧客的需求和相關(guān)的法律法規(guī)的重要性。
最高管理者根據(jù)公司的發(fā)展方向確立食品質(zhì)量安全方針，并進(jìn)行解釋，形成文件，通過宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語等多種方式在全公司傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。
根據(jù)食品質(zhì)量安全方針，建立了可測量的食品質(zhì)量安全目標(biāo)，并將其進(jìn)行分解到相關(guān)職能部門。通過現(xiàn)場巡視、工作會議、定期考核、內(nèi)部審核和管理評審對目標(biāo)進(jìn)行測量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
按管理評審的要求，適時主持召開管理評審會議，對食品質(zhì)量安全管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審。
公司合理設(shè)置和調(diào)配人、財、物等資源，并進(jìn)行適當(dāng)管理確保食品質(zhì)量安全管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強(qiáng)顧客滿意度。
5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)
公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，通過工作溝通、市場調(diào)研、建立顧客檔案、定期拜訪顧客、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)等方式收集顧客的相關(guān)信息，了解顧客的需求和期望，并予以滿足，以持續(xù)增進(jìn)顧客滿意。具體見8.2“與顧客有關(guān)的過程”和9.2.1“顧客滿意”描述。
最高管理者明確并宣傳、引導(dǎo)員工真正樹立“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的管理思想，并將之貫穿于所有的工作過程中，在努力滿足顧客需求和期望的同時，使顧客滿意最大化。
5.3質(zhì)量方針
公司制定和頒布了食品質(zhì)量安全方針，見（食品質(zhì)量安全管理手冊附錄）。
食品質(zhì)量安全方針與公司一貫的宗旨相適應(yīng)，適合于公司食品質(zhì)量安全管理過程的性質(zhì)和規(guī)模，與公司在食品鏈中的作用相關(guān)。
食品質(zhì)量安全方針能體現(xiàn)公司滿足包括食品安全在內(nèi)的顧客的需求和相關(guān)的法律法規(guī)要求，以及強(qiáng)調(diào)溝通的重要性和持續(xù)改進(jìn)的承諾。
食品質(zhì)量安全方針為制定公司和各部門的目標(biāo)規(guī)定了框架基礎(chǔ)，并應(yīng)由可測量的目標(biāo)來支持。
通過辦公會議、專題學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、墻報、公告及其他方式，加深各部門員工對食品質(zhì)量安全方針的認(rèn)識、理解與溝通。通過宣傳單、標(biāo)識牌、文件的方式使食品質(zhì)量安全方針便于相關(guān)方獲取，讓相關(guān)方了解和認(rèn)同公司對食品質(zhì)量安全管理體系的承諾。
通過管理評審，檢查食品質(zhì)量安全方針是否在持續(xù)適宜性、有效性方面得到滿足。需要時，按《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行修改。
5.4崗位、職責(zé)和權(quán)限
5.4.1 職責(zé)與權(quán)限
為實(shí)施食品質(zhì)量安全管理體系，公司規(guī)定了相應(yīng)的食品質(zhì)量安全管理組織結(jié)構(gòu)（食品質(zhì)量安全管理手冊附錄），編制了食品質(zhì)量安全管理職能分配表(食品質(zhì)量安全管理手冊目錄)，規(guī)定了各職能部門在管理體系中的職責(zé)與權(quán)限，編制《崗位說明書》描述各職能部門不同崗位的職責(zé)和權(quán)限。
職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定，通過在各層級上協(xié)商、溝通，以文件的形式傳達(dá)到各管理者和相關(guān)職能部門，以確保各相關(guān)職能部門之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。
各職能部門對其管理的同一崗位不同員工的分工通過文件或工作安排予以規(guī)定，以便各司其職，有序工作。
所有員工都應(yīng)當(dāng)被賦予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，從而使他們能夠?yàn)閷?shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)，并使他們樹立參與意識，提高能動性和做出承諾。
所有員工都有責(zé)任向有關(guān)責(zé)任人員報告與食品安全管理體系有關(guān)的問題。這些人有明確的處理問題和保持相關(guān)記錄的職責(zé)和權(quán)限。
5.4.2 管理者代表和食品安全小組
為建立、實(shí)施和保持、改進(jìn)食品質(zhì)量安全管理體系，公司以任命書的形式規(guī)定成立食品安全小組，任命管理者代表和食品安全小組組長。
對于管理者代表和食品安全小組，無論在其他方面的職責(zé)如何，均具有《管理者代表和食品安全小組任命書》（食品質(zhì)量安全管理手冊附錄）規(guī)定的職責(zé)。
食品安全小組成員應(yīng)來自于各相關(guān)職能部門，并包括食品安全危害控制措施的操作人員，必要時，可包括外聘的專家。
小組成員應(yīng)具備多學(xué)科的專業(yè)知識和建立與實(shí)施食品安全管理體系的經(jīng)驗(yàn)。這些知識和經(jīng)驗(yàn)包括，但不需限于組織的食品安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過程、設(shè)備的食品安全危害，并應(yīng)保持證實(shí)食品安全小組具備所要求的知識和經(jīng)驗(yàn)的記錄（見7.2）。
6、策劃
6.1 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施
工廠應(yīng)充分考慮相關(guān)方，識別與理解工廠的工廠應(yīng)識別與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方，并理解這些相關(guān)方的要求，并對相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，確保工廠能持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)。
工廠應(yīng)充分考慮與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和戰(zhàn)略方向達(dá)成的正面和負(fù)面的要素或條件，充分考慮工廠價值觀、企業(yè)文化、員工的知識及績效等內(nèi)部環(huán)境，充分考慮國際、國內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)更新、競爭對手的變化、市場環(huán)境變化、文化、社會和經(jīng)濟(jì)等外部環(huán)境。確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇。
在質(zhì)量管理體系過程中整合并實(shí)施這些措施，并且評價些措施的有效性，以便能確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果，增強(qiáng)有利影響，避免或減少不利影響；實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。詳見《風(fēng)險和機(jī)遇管理程序》。
6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃
6.2.1 質(zhì)量目標(biāo)
根據(jù)食品質(zhì)量安全方針，公司制定可測量的食品質(zhì)量安全目標(biāo)；根據(jù)各部門在食品質(zhì)量安全管理體系中承擔(dān)的職責(zé)，將食品質(zhì)量安全目標(biāo)分解落實(shí)到各職能管理部門。公司以及各部門的食品質(zhì)量安全目標(biāo)包括了食品安全危害控制水平、食品安全水平、滿足服務(wù)和顧客要求的內(nèi)容。見（食品質(zhì)量安全管理手冊附錄）。對食品質(zhì)量安全目標(biāo)的完成情況應(yīng)進(jìn)行考核分析，并編制《目標(biāo)統(tǒng)計表》。
6.2.2 質(zhì)量目標(biāo)每年定期更新回顧，并由總經(jīng)理簽名確認(rèn)。
6.2.3 食品安全與質(zhì)量管理體系策劃
最高管理者組織各職能部門對食品質(zhì)量安全管理體系進(jìn)行策劃：
確定體系所需要的過程以及覆蓋的范圍（見1.2），以滿足食品質(zhì)量安全方針和目標(biāo)的要求。
任命管理者代表、食品安全小組和組長，設(shè)立相應(yīng)的管理組織架構(gòu)，并明確各部門的食品質(zhì)量安全管理職能，確保管理體系順利建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。
通過對標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)與理解，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編寫相應(yīng)的食品質(zhì)量安全管理體系文件，以規(guī)范公司食品質(zhì)量安全管理體系的運(yùn)行。
當(dāng)食品質(zhì)量安全管理體系由于某種原因發(fā)生變更（如：公司組織架構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；公司的產(chǎn)品、活動范圍、技術(shù)和工藝發(fā)生變化時；相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變化時），公司將重新對上述內(nèi)容進(jìn)行策劃，以確保食品質(zhì)量安全管理體系的完整性和方針目標(biāo)的持續(xù)適宜性。
6.3 變更的策劃
當(dāng)工廠確定需要對質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時，變更前應(yīng)考慮到變更的目的及其潛在后果，質(zhì)量管理體系的完整性，資源的可獲得性，責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。此種變更應(yīng)經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實(shí)施。詳見《變更管理程序》。
7、支持
7.1資源
7.1.1總則
為實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)食品質(zhì)量安全管理體系，增強(qiáng)顧客對公司食品服務(wù)的滿意程度，公司提供如下適當(dāng)?shù)馁Y源配置并適當(dāng)管理，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境。
7.1.2人力資源
7.1.2.1 總則
為順利實(shí)施食品質(zhì)量安全管理體系，公司在人員的招聘錄用和工作安排上，從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮員工的能力特點(diǎn)，結(jié)合崗位要求，合理地安排人員承擔(dān)各項工作職責(zé)，以確保與從事影響產(chǎn)品與要求的符合性員工都具有承擔(dān)食品質(zhì)量安全管理體系規(guī)定職責(zé)的能力。
當(dāng)需要外部專家?guī)椭�、�?shí)施或運(yùn)行食品質(zhì)量安全管理體系時，這些專家的職責(zé)和權(quán)限應(yīng)以協(xié)議的方式予以記錄。
7.1.2.2個人衛(wèi)生
7.1.2.2.1 公司制定員工守則對員工個人衛(wèi)生做出要求，并在入職時進(jìn)行培訓(xùn)，具體要求如下：
不得帶手表
不得戴首飾。
不得在身體的暴露部位戴環(huán)和墜類飾品，如耳朵、鼻子、舌頭和眉毛。
指甲應(yīng)保持剪短、干凈和無涂飾。不允許戴假指甲。
不得過量使用香水。
7.1.2.2.2 進(jìn)入生產(chǎn)車間之前、上廁所之后以及接觸過其他崗位物料后必須要按照要求進(jìn)行洗手消毒。
7.1.2.2.3 生產(chǎn)車間嚴(yán)格控制個人使用藥物，不得帶入生產(chǎn)區(qū)域，單獨(dú)存放，最大限度地減少產(chǎn)品污染風(fēng)險。
7.1.2.2.4 手部有外傷的員工直接調(diào)離接觸食品的崗位，換做其他崗位工作。等痊愈后再調(diào)回。
7.1.2.3 醫(yī)療檢查
7.1.2.3.1 公司已建立相關(guān)制度，可及時了解可能已接觸或患有的任何相關(guān)感染、疾病或病況。
7.1.2.3.2 所有的來賓和承包商須進(jìn)入車間的，均需填寫《外來人員健康登記表》，確定其不存在污染食品的危害后，方可進(jìn)入生產(chǎn)車間。
7.1.2.3.3 公司制定文件規(guī)定員工可能患有或已接觸某種傳染病的情況下要采取的措施。以減少對產(chǎn)品的污染風(fēng)險。
7.1.2.4防護(hù)服
7.1.2.4.1 公司制定明確文件，要求所有進(jìn)入生產(chǎn)車間的人員必須穿工衣、工鞋，不得將工衣、工帽、工鞋穿出車間。
7.1.2.4.2 公司每一名員工均發(fā)放有兩套工作服，以便每天清洗消毒。公司的工衣符合相關(guān)要求，工帽可以將頭發(fā)完全包住。
7.1.2.4.3 公司設(shè)有專門的清洗消毒間，進(jìn)行工衣、工帽及手套的清洗消毒。
7.1.2.4.4 車間使用的手套，在生產(chǎn)過程中每半小時消毒一次。
7.1.2.4.5 在提供不適合洗滌的個人防護(hù)服配件的情況下，應(yīng)以基于風(fēng)險的頻率對這些物件進(jìn)行保潔和消毒。
7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施
公司提供食品服務(wù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：
必要的生產(chǎn)設(shè)備。
足夠生產(chǎn)和儲存的場所。
必要的支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊或者信息系統(tǒng)等。
公司編制《設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)程序》對基礎(chǔ)設(shè)施的提供、管理和使用、維護(hù)要求進(jìn)行了具體描述。關(guān)于檢測儀器的管理，見手冊7.1.5。
7.1.4工作環(huán)境
為了確保產(chǎn)品能夠滿足要求，從食品安全要求、生產(chǎn)流程、技術(shù)和人的生理、心理等方面考慮，公司提供并由各責(zé)任部門管理適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境：
符合國家法律法規(guī)要求。
舒適，有利于員工的健康。
工作現(xiàn)場整齊：各崗位現(xiàn)場定期清理、整理、保持通道暢通，物料排列整齊，產(chǎn)品分類、分狀態(tài)、分規(guī)格存放和標(biāo)識。
工作現(xiàn)場清潔：工作場所周圍經(jīng)常清掃，保持清潔干凈。
工作現(xiàn)場有序：各場所人流、物流順暢，光線適度，空氣流通，操作者保持精心、細(xì)心、全心全意精神狀態(tài)。
安全消防設(shè)施齊備存放，禁止煙火，無任何安全隱患。
營造公司內(nèi)部良好、融洽的工作氛圍，加強(qiáng)員工之間的團(tuán)結(jié)協(xié)作，鼓勵員工發(fā)揮自己的潛能，開展創(chuàng)造性工作。
積極取得外界及顧客的認(rèn)同，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。
工作環(huán)境不僅限于廠區(qū)或建筑物內(nèi)，還可能包括周邊及外部區(qū)域情況，如鄰居的活動、重要運(yùn)輸線路和涉及害蟲出沒和其他影響質(zhì)量、衛(wèi)生重要參數(shù)的地理位置。
7.1.5監(jiān)視和測量資源
公司建立了《監(jiān)控和測量控制程序》對為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)的監(jiān)視和測量裝置的提供、保管、校準(zhǔn)和使用進(jìn)行控制，以確保監(jiān)視和測量活動可行并與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實(shí)施。
為證實(shí)產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求，用于監(jiān)視和測量的裝置，不論是本公司所有還是借用，均應(yīng)管理與校正。
所有使用的監(jiān)視和測量裝置需在有效期內(nèi)使用。
制定、記錄與維持校正作業(yè)程序，包含設(shè)備名稱、規(guī)格、校正頻率、接收準(zhǔn)則與結(jié)果不滿意時的措施等細(xì)節(jié)。
當(dāng)有必要確保結(jié)果有效的場合時,測量設(shè)備應(yīng):
對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn), 按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。對本公司無法校正的設(shè)備應(yīng)交由國家認(rèn)可的檢測機(jī)構(gòu)校正。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時,應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。
必要時進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整。
得到識別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)：鑒定監(jiān)視和測量之裝置具有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識或認(rèn)可之鑒定記錄，以顯示其校正狀況，并保持校正記錄。
防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整。
在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。
當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時， 公司應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄。組織應(yīng)對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?/div>
HACCP聯(lián)盟
食品質(zhì)量管理
校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄按《記錄控制程序》規(guī)定予以保持。
當(dāng)軟件用于監(jiān)視和測量時，應(yīng)對其能力進(jìn)行確認(rèn)。
7.1.5.1測量和監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)和控制
7.1.5.1.1公司制定測量和監(jiān)視設(shè)備操作規(guī)程，具體包含：
公司繪制有車間設(shè)備圖，詳細(xì)標(biāo)注有車間設(shè)備明細(xì)。
標(biāo)注有到期日期
預(yù)防未經(jīng)授權(quán)的人員的調(diào)整。
對損壞、變質(zhì)或誤用的預(yù)防。
7.1.5.1.2定期對測量設(shè)備進(jìn)行檢查，做好設(shè)備檢查記錄。
7.1.5.1.3應(yīng)對參考測量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)。
7.1.5.1.4 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量和監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行不在規(guī)定的極限范圍內(nèi)時，應(yīng)根據(jù)規(guī)定對在該時間段內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行隔離，防止流通到顧客手中。
7.1.6組織知識
公司應(yīng)確定過程運(yùn)行和實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)符合性所需的知識。
這些知識應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可獲取。
為應(yīng)對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，公司應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識，確定如何獲取更多必要的知識，并進(jìn)行更新。詳見《知識管理程序》。
7.2能力、培訓(xùn)和意識
公司編制了《人力資源控制程序》描述以下方面的要求：
1）根據(jù)各崗位的職責(zé)分配，編制文件《崗位說明書》規(guī)定其對任職員工能力的需求，以此作為人員安排的重要依據(jù)。
2）公司對能力不能滿足需求的員工提供培訓(xùn)或其他措施，使員工的能力滿足崗位的需求，勝任本職工作。
3）以各種方式如理論考試、操作考核、業(yè)績評定及現(xiàn)場觀察等辦法對培訓(xùn)或其他措施的有效性進(jìn)行評價。對于確實(shí)難以勝任崗位要求的人員，可以考慮采用再培訓(xùn)、調(diào)崗或解除勞動合同等措施，以滿足食品質(zhì)量安全管理體系的要求。
4）通過培訓(xùn)、宣傳讓員工具有相應(yīng)能力和意識
個人的工作對方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)的相關(guān)性和重要性。
嚴(yán)格遵守食品質(zhì)量安全管理體系規(guī)定是實(shí)現(xiàn)食品質(zhì)量安全方針和目標(biāo)的基礎(chǔ)。員工個人素質(zhì)和能力的提供有助于食品質(zhì)量安全方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
負(fù)責(zé)食品安全過程的監(jiān)視人員接受適宜的監(jiān)視技術(shù)培訓(xùn)，并在過程失控時能夠采取必要措施。
影響食品安全的員工能夠認(rèn)清有效的內(nèi)部溝通和外部溝通的必要性。
5）應(yīng)按《記錄控制程序》規(guī)定保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的相關(guān)記錄。
6）辦公室制定培訓(xùn)計劃，對新進(jìn)廠的所有人員，包括臨時工和分包商進(jìn)行培訓(xùn)，生產(chǎn)技術(shù)部對調(diào)崗的人員進(jìn)行崗位職能培訓(xùn)，具備一定的工作能力后，方可上崗。生產(chǎn)主管在生產(chǎn)過程中必須對其進(jìn)行監(jiān)督。
7）對從事臨界控制點(diǎn)的員工，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)對其進(jìn)行質(zhì)量安全及操作的培訓(xùn)，并定期對其進(jìn)行能力評估。
8）公司制定培訓(xùn)計劃對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，如特定崗位必要能力的識別，提供培訓(xùn)或其他措施，確保員工具備必要的能力。
9）對培訓(xùn)的效果進(jìn)行審查，并對員工的能力進(jìn)行考察評估。
10）做好相應(yīng)的培訓(xùn)記錄，至少包括：學(xué)員名稱和點(diǎn)名冊、培訓(xùn)日期、標(biāo)題或課程內(nèi)容、培訓(xùn)提供者。
7.3溝通
7.3.1 內(nèi)部溝通
公司建立、實(shí)施和保持如下的內(nèi)部溝通方式、方法，在不同部門和層次之間對食品質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行的有效性包括過程和要求、食品安全危害信息、目標(biāo)完成情況進(jìn)行溝通，使不同層次的人員都能及時有效地獲取與工作相關(guān)信息。對溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時解決落實(shí)，消除質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的障礙。
為確保內(nèi)部溝通的有效性和持續(xù)改進(jìn)，溝通過程視需要而定，會議、座談討論、通報、書面材料、電子媒體、記錄、通訊、內(nèi)審、管理評審等是可選擇的方法。一般溝通活動可包括：
文件（包括記錄）。
在工作區(qū)域內(nèi)由管理者引導(dǎo)的溝通。
小組簡要情況介紹會或其它會議；通過管理例會和有關(guān)專題會議，加強(qiáng)各職能部門之間的信息交流與溝通。與任務(wù)有關(guān)的應(yīng)有會議簽到表，必要時應(yīng)做書面會議記錄和報告。
公司季刊、布告欄。
聲像和電子媒體，如電子郵件和網(wǎng)址。
公司內(nèi)部人員的調(diào)查表和建議書。
鼓勵不同崗位之間員工就如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和工作的配合、協(xié)調(diào)進(jìn)行積極充分的溝通。溝通應(yīng)貫穿于整個體系中，對新產(chǎn)品的開發(fā)和投放，原料和輔料、生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備、顧客、人員資格水平和職責(zé)的預(yù)期變化進(jìn)行明確地溝通，是非常重要的。宜特別關(guān)注新的法律法規(guī)要求、突發(fā)或新的食品安全危害及其處理方法的新知識。
上述溝通過程可使用的適當(dāng)記錄包括：信息溝通記錄、會議簽到表、信息聯(lián)系單等。
通過內(nèi)部溝通過程，應(yīng)確保最高管理者和食品安全小組及時獲得包括但不限于以下方面的信息，以用于體系的更新和管理評審：
產(chǎn)品或新產(chǎn)品。
原料、輔料和服務(wù)。
生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備。
生產(chǎn)場所，設(shè)備位置，周邊環(huán)境。
清潔和消毒程序。
包裝、貯存和分銷系統(tǒng)。
人員資格水平和（或）職責(zé)及權(quán)限分配。
法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。
與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識。
組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求。
來自外部相關(guān)方的有關(guān)問詢。
表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害的抱怨。
影響食品安全的其他因素。
7.3.2 外部溝通
公司建立、實(shí)施和保持外部溝通的方式，包括電話、電子郵件、會議、文件、傳真、信函、研討會、座談等，溝通公司的產(chǎn)品在食品安全方面的信息，特別是那些需要由食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全危害。
外部溝通由食品安全小組負(fù)責(zé)。溝通信息應(yīng)作為體系更新和管理評審的輸入。
應(yīng)保持溝通的外部相關(guān)方及與其溝通的內(nèi)容包括：
供方，溝通原料輔料、與食品接觸材料的信息和鼠蟲害控制信息等，包括質(zhì)量與安全信息。
顧客，特別是與產(chǎn)品信息（包含與預(yù)期用途有關(guān)的說明書，特定貯存要求，以及適宜時包含保質(zhì)期）、問詢、合同或訂單處理包括對其修改，以及顧客反饋，包括顧客抱怨等產(chǎn)品和服務(wù)的需求信息、合同信息、產(chǎn)品和服務(wù)效果的評價信息。
食品主管部門，溝通技術(shù)的發(fā)展信息、法律法規(guī)的變化、食品安全信息。
從對食品安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⒈黄溆绊懙钠渌M織溝通相關(guān)的信息。
如下溝通記錄應(yīng)予以保持：
公司產(chǎn)品中的食品安全方面提供充分的信息，特別是應(yīng)用于那些需要由食品鏈中其他組織控制的已知的食品安全危害，記錄于終產(chǎn)品特性描述和標(biāo)識。
來自顧客和主管部門的所有與食品安全有關(guān)的要求。通過外來文件識別和顧客要求識別實(shí)現(xiàn)記錄。
合同和訂單信息（見8.2）。
顧客投訴的信息（見8.2）。
溝通的基本信息，如人員、日程表等。通過會議簽到表記錄。必要時編制溝通報告。
7.4食品質(zhì)量安全管理體系
7.4.1 總要求
本公司按照所引用的標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)用過程方法，建立食品質(zhì)量安全管理體系，形成食品質(zhì)量安全管理體系文件，加以實(shí)施、保持，并持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。
關(guān)于過程：本公司在食品質(zhì)量安全管理體系文件中明確了食品質(zhì)量安全管理體系所需的過程及其應(yīng)用（1.2）。確保過程的管理符合食品質(zhì)量安全管理標(biāo)準(zhǔn)的要求；明確建立食品安全危害的確定、評價和控制過程，確保在體系范圍內(nèi)合理預(yù)期發(fā)生的與產(chǎn)品相關(guān)的食品安全危害得以識別和評價，并以組織的產(chǎn)品不直接或間接傷害消費(fèi)者的方式加以控制；建立了溝通過程，確保在食品鏈范圍內(nèi)溝通與食品安全有關(guān)的適宜信息，在組織內(nèi)就有關(guān)食品安全管理體系建立、實(shí)施和更新進(jìn)行必要的信息溝通，以確保滿足本標(biāo)準(zhǔn)要求的食品安全。
關(guān)于過程之間關(guān)系：本公司在管理體系文件中對食品質(zhì)量安全管理體系所需的控制過程之間順序、相互作用、控制方法加以描述，使過程得以有效控制，確保管理體系的有效實(shí)施。
關(guān)于過程控制的準(zhǔn)則和方法：本公司通過建立文件化管理體系，包括手冊、程序文件、管理規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)文件及引用適用的國家/行業(yè)/地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求，明確了對過程的控制內(nèi)容、程序和方法；
關(guān)于資源管理要求：本公司為確保食品質(zhì)量安全管理體系有效運(yùn)行，配備了必需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、技術(shù)、信息等。
關(guān)于監(jiān)視、測量和分析要求：本公司通過對產(chǎn)品及食品質(zhì)量安全管理體系過程的測量和監(jiān)測、內(nèi)部審核、顧客滿意度測量、工作檢查等監(jiān)控手段，確保實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并做到持續(xù)改進(jìn)。
關(guān)于持續(xù)改進(jìn)要求：本公司通過食品質(zhì)量安全方針、目標(biāo)、管理體系文件的制定與實(shí)施，對產(chǎn)品、過程和體系實(shí)施監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析、信息交流、糾正和預(yù)防措施，并適時地進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評審，必要時進(jìn)行更新，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品、服務(wù)過程和管理體系，確保體系反映組織的活動、并納入有關(guān)需控制的食品安全危害的最新信息。
關(guān)于外包要求：公司的外包過程有蟲害控制、產(chǎn)品運(yùn)輸、部分項目的檢測和計量儀器的校正。對這些過程建立了《外部服務(wù)管理程序》加以控制，要求外包過程簽訂合作合同，并要求提供相應(yīng)資質(zhì)證明。
7.4.1.1食品質(zhì)量安全管理體系文件應(yīng)包括
（1）形成文件的食品安全方針
�。�2）食品質(zhì)量安全管理手冊
（3）標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序
�。�4）企業(yè)為確保HACCP體系過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件
�。�5）標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄
7.4.1.2食品質(zhì)量安全管理手冊內(nèi)容至少包括：
�。�1）食品質(zhì)量安全管理手冊包括所覆蓋產(chǎn)品或產(chǎn)品類別、操作步驟和場所，以及與食品鏈其他步驟的關(guān)系。
�。�2）食品質(zhì)量安全管理體系程序文或?qū)ζ涞囊谩?/div>
�。�3）食品質(zhì)量安全管理體系過程及其相互作用的表述
7.4.2 文件要求
7.4.2.1 總則
公司制定并建立了食品質(zhì)量安全管理體系文件，這些文件包括：
食品質(zhì)量安全方針和食品質(zhì)量安全目標(biāo)的頒布令：闡明食品質(zhì)量安全方針、目標(biāo)的要求和內(nèi)涵。
食品質(zhì)量安全管理手冊：提供關(guān)于食品質(zhì)量安全管理體系一致性的信息。
程序文件：為進(jìn)行跨職能的活動或過程規(guī)定途徑，包括ISO22000、ISO9001、BRCGS、HACCP標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序和其他包含程序的文件和記錄。
工作文件：組織確定的為確保職能內(nèi)的活動過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件，規(guī)定了開展活動的方法。包括管理標(biāo)準(zhǔn)(各種管理制度)、工作標(biāo)準(zhǔn)(各種設(shè)備、工序的作業(yè)指導(dǎo)書等)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(產(chǎn)品、技術(shù)、工藝規(guī)范或參數(shù))等。
外來文件：適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，以及主管部門的管理規(guī)范文件。
記錄表格：規(guī)定質(zhì)量記錄應(yīng)具的格式和要素，以便保持?jǐn)?shù)據(jù)的記錄。
管理體系所要求的記錄：組織確定的為確保其過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的記錄，如操作記錄、產(chǎn)品和服務(wù)記錄、過程記錄和輸出（如發(fā)文、公告、報告、標(biāo)書等）。
這些文件覆蓋了公司食品質(zhì)量安全管理的全部過程，描述了食品質(zhì)量安全管理體系各過程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關(guān)系及其控制方法，同時也符合國家有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。文件的發(fā)放將根據(jù)部門和員工崗位的需要考慮發(fā)放的范圍，確保所有文件得到控制。文件經(jīng)發(fā)布后實(shí)施，通過對全體員工的宣傳教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保在實(shí)施過程中食品質(zhì)量安全管理體系的文件化，以及過程運(yùn)作和控制的有效性。
7.4.2.2 食品質(zhì)量安全管理手冊
公司編制和保持作為食品質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件的食品質(zhì)量安全管理手冊：
規(guī)定食品質(zhì)量安全管理體系的范圍，包括刪減的細(xì)節(jié)和合理性，見1.2。
描述食品質(zhì)量安全管理體系的過程和過程之間的相互作用。
結(jié)合公司食品質(zhì)量安全管理過程的特點(diǎn)，以及產(chǎn)品、服務(wù)形成相應(yīng)的程序文件、HACCP計劃和作業(yè)指導(dǎo)書，適用的外來文件，及相關(guān)記錄是食品質(zhì)量安全管理手冊的支持性文件，是對食品質(zhì)量安全管理手冊實(shí)施方式的具體說明，食品質(zhì)量安全管理手冊對其進(jìn)行了引用。對于未形成程序文件或其他文件的過程，食品質(zhì)量安全管理手冊將對此過程的順序和相互作用加以描述。
食品質(zhì)量安全管理手冊是食品質(zhì)量安全管理體系文件的一個組成部分，按《文件控制程序》的要求管理。手冊頒布令見0.1。手冊的每一次修訂狀態(tài)，均在封面予以標(biāo)明。
7.4.2.3 文件控制
為對食品質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行中的所有文件進(jìn)行控制，公司編制了《文件控制程序》，對以下內(nèi)容作了規(guī)定：
將文件進(jìn)行分類，規(guī)定了各類文件的批準(zhǔn)人，以確保文件的準(zhǔn)確性、實(shí)用性。
對文件的評審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新做出規(guī)定。
文件的更改過程予以記錄，并采用修訂狀態(tài)標(biāo)識，以便識別文件的現(xiàn)行狀態(tài)。
規(guī)定文件管理職責(zé)，以保證在使用處可得到有效版本的使用文件。
對各部門的文件作統(tǒng)一編碼的要求，以保持文件清晰，方便查找，易于使用。
收集與食品質(zhì)量安全有關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，并建立獲取這些法規(guī)和其它要求的良好渠道。公司應(yīng)及時更新有關(guān)法規(guī)和其它要求的信息，并將這些信息傳遞給員工和其它有關(guān)相關(guān)方。
對外來文件進(jìn)行統(tǒng)一登記，建立文件清單，保證外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。
規(guī)定了作廢文件的處理方法，對作為參考而保留的作廢文件適當(dāng)?shù)臉?biāo)識以防止誤用。
作為記錄的文件，應(yīng)按4.2.4要求進(jìn)行控制。
公司文件可為電子版本和紙張形式。
7.4.2.4 記錄的控制
公司制定了在食品質(zhì)量安全管理體系實(shí)施過程中所需要使用的記錄要求，并編制了《記錄控制程序》對其進(jìn)行管理。包括如下方面內(nèi)容：
記錄作為食品質(zhì)量安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須予以保持，規(guī)定了記錄的保存期。
記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關(guān)部門負(fù)責(zé)。
規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的方法。
保持清晰、易于識別和檢索的記錄。
公司的記錄表格可為電子版本和紙張形式。電子版本為非受控文件。
8、運(yùn)行
8.1 產(chǎn)品安全和實(shí)現(xiàn)策劃
8.1.1 總則
本公司為食品生產(chǎn)企業(yè)，針對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的實(shí)際情況對其過程進(jìn)行策劃，并將策劃的結(jié)果在相關(guān)的食品質(zhì)量安全管理體系文件中進(jìn)行了描述，以保證公司的食品生產(chǎn)能很好地實(shí)現(xiàn)，有效控制食品安全危害并滿足顧客、合同及法律法規(guī)的要求。
策劃內(nèi)容包括：
食品質(zhì)量安全目標(biāo)和要求。
針對食品服務(wù)的特點(diǎn)和顧客具體需求，確定過程，文件和資源的要求，包括前提方案（7.1.2）、產(chǎn)品描述、廠區(qū)布置和活動圖、工藝流程圖和工藝步驟及控制措施描述、食品安全危害分析和評價、HACCP計劃等。
食品服務(wù)實(shí)現(xiàn)和食品生產(chǎn)過程所需驗(yàn)證（單獨(dú)要素和整體績效兩方面的驗(yàn)證）、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的活動，以及產(chǎn)品的交付標(biāo)準(zhǔn)。
必要的記錄。
策劃輸出的形式：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃輸出與公司的運(yùn)作方式一致，可行時，直接使用現(xiàn)有體系過程、文件和資源。
為確保食品安全管理體系有效運(yùn)行，根據(jù)危害分析的結(jié)果，必要時應(yīng)對與食品安全有關(guān)的策劃進(jìn)行更新，包括：產(chǎn)品特性、預(yù)期用途、流程圖、加工步驟和控制措施；必要時，還應(yīng)包括HACCP計劃和操作性前提方案，以及由此導(dǎo)致的基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)基本方案的更改。這些更新應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證并保持記錄。
8.1.2 前提方案
公司應(yīng)建立和維護(hù)創(chuàng)建適合生產(chǎn)安全合法生產(chǎn)食品的環(huán)境所需的環(huán)境和運(yùn)營方案，此方案包括：
外部標(biāo)準(zhǔn)
現(xiàn)場安保與食物防護(hù)
布局、產(chǎn)品流和隔離
建筑物構(gòu)造、原材料搬運(yùn)、制作、加工、包裝和貯藏區(qū)
公共設(shè)施——水、冰、空氣和其他氣體
設(shè)備
維護(hù)
員工設(shè)施
產(chǎn)品化學(xué)和物理污染控制：原材料搬運(yùn)、制作、加工、包裝和貯藏區(qū)
異物檢測和清除設(shè)備
內(nèi)務(wù)管理和衛(wèi)生
廢料/廢料處置
過剩食品和動物飼料管理
害蟲管理
貯藏設(shè)施
發(fā)貨和運(yùn)輸
8.1.2.1良好生產(chǎn)規(guī)范
公司按照食品法規(guī)規(guī)定和相應(yīng)衛(wèi)生規(guī)范要求建立并實(shí)施良好生產(chǎn)規(guī)范，編制并發(fā)布實(shí)施了程序文件《前提方案》。
公司編制的程序文件《前提方案》分別對
生產(chǎn)人員衛(wèi)生要求
環(huán)境衛(wèi)生要求；
廠房及設(shè)置的要求,包括：廠房（車間）配置與空間、廠房規(guī)劃、廠房結(jié)構(gòu)、安全
設(shè)施、廠房地面與排水、屋頂（或天花板）、墻壁和門窗、照明設(shè)施、通風(fēng)設(shè)施、供水設(shè)施、洗手設(shè)施、更衣室、切制間、調(diào)味料制作間、工器具清洗消毒間、包裝間、倉庫、洗手間（廁所）；
生產(chǎn)加工設(shè)備的要求；
原料、配料的衛(wèi)生要求；
生產(chǎn)加工的衛(wèi)生要求；
儲運(yùn)與運(yùn)輸?shù)囊螅?/div>
有害物品的管理；
檢驗(yàn)檢測要求；
保證HACCP體系有效運(yùn)行的要求；
記錄的具體要求。
公司還編制了所有生產(chǎn)設(shè)備的安全操作規(guī)程，指導(dǎo)員工執(zhí)行良好生產(chǎn)規(guī)范。
8.1.2.2衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序
公司制定并發(fā)布實(shí)施了《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序SSOP》，規(guī)定并滿足以下方面的要求：
接觸食品（包括原料、半成品、成品）或與食品有接觸的物品及水應(yīng)符合安全、衛(wèi)生要求；
接觸食品的器具、手套和內(nèi)外包裝材料等應(yīng)清潔、衛(wèi)生和安全；
確保食品免受交叉污染；
保證操作人員手的清洗消毒，保持洗手間設(shè)施的清潔；
防止?jié)櫥瑒⑷剂�、清洗消毒用品、冷凝水及其他化學(xué)、物理和生物等污染物對食品造成安全危害；
正確標(biāo)注、存放和使用各類有毒化學(xué)物質(zhì)；
保證與食品包材接觸的員工的身體健康和衛(wèi)生；
清除和預(yù)防鼠害、蟲害。
保存《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序SSOP》的相關(guān)記錄。
公司制定的《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序SSOP》分別對水的安全；食品接觸表面的清潔和衛(wèi)生、防止交叉污染；洗手、手的消毒和衛(wèi)生間設(shè)施的維護(hù)；防止外來污染物造成的污染；化學(xué)藥品標(biāo)識、貯存和使用；員工的健康及個人衛(wèi)生狀況；昆蟲和鼠類的撲滅及控制；食品包裝物的衛(wèi)生；廢棄物的處理；運(yùn)輸與貯存的衛(wèi)生等方面實(shí)施控制。
8.1.2.3外部標(biāo)準(zhǔn)
8.1.2.3.1 本公司已識別對成品的完整性產(chǎn)生負(fù)面影響的當(dāng)?shù)鼗顒雍同F(xiàn)場環(huán)境，并且采取了相應(yīng)的預(yù)防污染措施。并對這些防護(hù)措施進(jìn)行定期評審。
8.1.2.3.2 外部區(qū)域應(yīng)妥善維護(hù)，定期對草坪進(jìn)行修剪和維護(hù)。外部交通道路表面平整。
8.1.2.3.3 對所有的建筑物進(jìn)行定期維護(hù)，以最大限度地減少潛在的產(chǎn)品污染（定期清理蜂巢、下水道進(jìn)行密封）。
8.1.2.4安保
本公司建立《食品防護(hù)計劃》，已對安保的布設(shè)情況以及出自蓄意污染或企圖破壞的潛在產(chǎn)品風(fēng)險進(jìn)行評估。并對敏感區(qū)域和限制區(qū)進(jìn)行標(biāo)識。每年對已設(shè)定的安全布設(shè)進(jìn)行定期評審。
非我廠員工進(jìn)入車間，須有專人陪同，并且要進(jìn)行健康狀況調(diào)查，無影響食品安全的疾病后方可進(jìn)入車間。并形成記錄存檔。
定期對員工進(jìn)行有關(guān)現(xiàn)場安保規(guī)程和食品防護(hù)的培訓(xùn)，并形成記錄存檔。
8.1.2.5布局、產(chǎn)品流和隔離
8.1.2.5.1 工廠制定了明確的廠區(qū)平面圖、車間平面圖，并用不同標(biāo)注方式對劃分出的不同污染風(fēng)險級別進(jìn)行標(biāo)識（具體包括低風(fēng)險區(qū)域和封閉產(chǎn)品區(qū)域）。
8.1.2.5.2 公司根據(jù)車間平面圖繪制出車間人流圖、車間物流圖，明確規(guī)范出員工的進(jìn)入點(diǎn)和通行路線，生產(chǎn)物料傳遞流程、廢料清理路線以及返工物料移動路線。
8.1.2.5.3 保安對所有進(jìn)入廠區(qū)的人員進(jìn)行監(jiān)控，并負(fù)責(zé)通知相關(guān)接待人員。并對其活動區(qū)域可能引起的危害或潛在污染予以控制。
8.1.2.5.4 針對低風(fēng)險區(qū)，制定明確的加工流程，減少對原材料、半成品、成品的污染。
8.1.2.5.5 各不同關(guān)注區(qū)之間完全隔離，封閉的產(chǎn)品區(qū)域設(shè)置有風(fēng)幕、臭氧空氣消毒裝置，確保車間衛(wèi)生安全。人走人力通道，物走傳遞窗，人物分流，避免交叉污染。并設(shè)置有內(nèi)包材消毒間，減少產(chǎn)品被污染的風(fēng)險。
8.1.2.5.6 廠區(qū)配備有足夠的空間以方便裝卸貨。同時配備有足夠的倉庫空間，確保所有物料、成品安全有序存放。
8.1.2.5.7 對臨時建筑進(jìn)行管制，有效避免害蟲滋生和確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。
8.1.2.6建筑物構(gòu)造
8.1.2.6.1 車間墻壁采用無毒、無味、防滲透材料建造。
8.1.2.6.2 生產(chǎn)車間地面使用無毒、無味、不滲透、耐腐蝕的材料鋪成。
8.1.2.6.3 公司對排水系統(tǒng)的選址、設(shè)計和維護(hù)可最大限度的減少產(chǎn)品污染風(fēng)險。車間設(shè)置有足夠的加有防護(hù)措施的地漏。
8.1.2.6.4 車間廢水從排水管道的高清潔區(qū)流向低清潔區(qū)，并最終排出車間。
8.1.2.6.5 天花板使用無毒、無味、易于觀察清潔狀況的材料建造。
8.1.2.6.6 當(dāng)設(shè)計吊頂時，已留有足夠空間以便于設(shè)施的清潔、保養(yǎng)和蟲害的檢查。
8.1.2.6.7 車間窗戶采取密封，防止蟲害的侵入。
8.1.2.6.8 生產(chǎn)區(qū)域所有的玻璃窗均貼有防爆膜或選用鋼化玻璃，編號定期進(jìn)行檢查完好狀況，并做好相應(yīng)記錄。
8.1.2.6.9 生產(chǎn)車間的門用不銹鋼制成，易于清洗消毒，車間、倉庫門口設(shè)有防鼠板，配備有滅蠅燈，安裝應(yīng)急燈，安全通道保證車間倉庫的清潔、衛(wèi)生及安全。
8.1.2.6.10 所有的生產(chǎn)工作區(qū)域都提供足夠的照明設(shè)施，保證光線充足。
8.1.2.6.11 車間所有燈泡和日光燈，均安裝防爆燈罩或使用LED燈管。
8.1.2.6.12 在前處理間安裝有抽風(fēng)機(jī)和排氣扇，并安裝有防護(hù)網(wǎng)，防止產(chǎn)生冷凝水及灰塵的積聚。在內(nèi)包裝車間使用空調(diào)進(jìn)行通風(fēng)換氣。
8.1.2.6.13 車間所使用的所有的空調(diào)過濾網(wǎng)定期進(jìn)行清潔，確保車間空氣潔凈。
8.1.2.7公共設(shè)施—水、冰、空氣和其他氣體
8.1.2.7.1 公司所用于清潔用水均為自來水公司提供的生活飲用水，公司生產(chǎn)用水為經(jīng)水處理系統(tǒng)處理過的純化水。每年對生產(chǎn)用末梢水進(jìn)行送檢，化驗(yàn)室每月對水質(zhì)的硬度、感官指標(biāo)、PH、余氯、菌落總數(shù)及大腸菌群進(jìn)行檢測。每年抽取完所有的出水口，以確保生產(chǎn)用水安全。
8.1.2.7.2 公司繪制有用水配送系統(tǒng)平面圖，對相應(yīng)的出水點(diǎn)進(jìn)行編號管理。
8.1.2.7.3 本公司的產(chǎn)品生產(chǎn)中未涉及氣體的使用，使用的壓縮空氣只用于設(shè)備表面清潔。
8.1.2.8設(shè)備
8.1.2.8.1 設(shè)備在采購前，進(jìn)行安全、衛(wèi)生、質(zhì)量指標(biāo)的確認(rèn)，確保設(shè)備便于進(jìn)行有效的保潔和維護(hù)后方可進(jìn)行使用。
8.1.2.8.2 與食品直接接觸的設(shè)備必須要滿足表面光滑、無吸收性、抗腐蝕、不易脫落、易于保養(yǎng)和清潔的材料制成。在正常生產(chǎn)條件下不會與食品、清潔劑和消毒劑發(fā)生反應(yīng)，并保持完好無損。
8.1.2.9維護(hù)
8.1.2.8.1 制定有涵蓋所有機(jī)械和加工設(shè)備的設(shè)備保養(yǎng)計劃。當(dāng)啟用新的設(shè)備時，按其說明書對其進(jìn)行定期保養(yǎng)。
8.1.2.8.2 公司已建立設(shè)備保養(yǎng)計劃，并按計劃時間定期對設(shè)備進(jìn)行檢查，并形成記錄。
8.1.2.8.3 當(dāng)設(shè)備進(jìn)行維修時，應(yīng)采取有效的防護(hù)措施以確保產(chǎn)品的安全或合法性不受到損害。
8.1.2.8.4 當(dāng)設(shè)備維修完畢后，要有專人進(jìn)行衛(wèi)生檢查，確�？赡軐ξ廴井a(chǎn)品的危害已經(jīng)從機(jī)器或設(shè)備中清除，并做好相應(yīng)記錄。
8.1.2.8.5 車間維護(hù)設(shè)備所使用的材料以及直接或間接對于原材料、半成品和成品接觸可導(dǎo)致風(fēng)險的材料，必須為食品級。
8.1.2.8.6 工程車間應(yīng)受控，并保持清潔、并然有序，以防止發(fā)生產(chǎn)品污染風(fēng)險。
8.1.2.8.67在發(fā)生臨時性維修時應(yīng)確保在一周內(nèi)修繕完成。
8.1.2.10員工設(shè)施
8.1.2.10.1 公司為所有進(jìn)入車間的員工配備有工鞋、工帽、工衣，高清潔區(qū)加配有口罩。對于來訪者或供應(yīng)商提供有一次性鞋套、網(wǎng)帽、口罩和工衣。所有的進(jìn)入車間的人員均需通過員工通道，經(jīng)過洗手消毒后，方能進(jìn)入車間。
8.1.2.10.2 公司為所有員工配備有加鎖的私人物品柜，用以存放員工私人物品。
8.1.2.10.3 公司分別設(shè)有私衣存放處和工衣掛放處，確保工衣和私衣分開存放，避免交叉污染。
8.1.2.10.4 車間人員在專用的更衣室進(jìn)行更衣，洗手消毒后進(jìn)入車間，具體包含如下：
在車間入口處設(shè)有隔斷，在此處所有進(jìn)入車間的人員更換工鞋或鞋套（參觀人員專用）,進(jìn)入更衣室。
員工在專用更衣室進(jìn)行更衣，進(jìn)行洗手消毒干手后方可進(jìn)入車間。
在所有更衣室后進(jìn)入車間的通道處設(shè)有自動感應(yīng)出水洗手裝置，配備有酒精、洗手液、擦手紙和干手機(jī)。
8.1.2.10.5 在洗手消毒池旁張貼有《洗手消毒流程圖》，以及配備有帶秒針的時鐘。
8.1.2.10.6 洗手間與車間進(jìn)行有效隔離，不得直接面對生產(chǎn)、包裝和貯藏區(qū)。洗手間內(nèi)提供有洗手液、免手操作水龍頭、干手器、一次性擦手紙。洗手池上張貼有洗手敬告標(biāo)志。
8.1.2.10.7公司設(shè)置有專門的受控吸煙區(qū)，其與生活區(qū)的隔離程度應(yīng)達(dá)到能夠確保煙霧無法到達(dá)產(chǎn)品。并且提供充分的處理吸煙者廢棄物的措施。
8.1.2.10.8員工不允許帶任何食物進(jìn)入生產(chǎn)場所。
8.1.2.10.9本公司未在廠區(qū)配備餐飲設(shè)施。
8.1.2.11產(chǎn)品化學(xué)和物理污染控制
本公司制訂了《化學(xué)品控制規(guī)程》，用以控制非食用化學(xué)品使用、貯存和操作的流程，以防止造成化學(xué)污染。其中包括：
經(jīng)過批準(zhǔn)審核的化學(xué)品清單。
可用的安全材料MSDS
明確規(guī)范了非食用化學(xué)品在生產(chǎn)車間的使用范圍及使用要求。
盛裝化學(xué)品的容器上方標(biāo)注有化學(xué)品的成分及名稱，并且公司不允許采購濃香型清潔消毒用品。
非食用化學(xué)品有專門倉庫，上鎖管理，只有經(jīng)過培訓(xùn)的員工才能領(lǐng)用，并做好化學(xué)品發(fā)放、使用記錄。
8.1.2.12異物檢測和清除設(shè)備
8.1.2.12.1 根據(jù)工藝流程及HACCP危害分析，公司在產(chǎn)品制造過程中有使用過濾器進(jìn)行異物處理，對全部成品使用金屬探測器進(jìn)行檢測和剔除。具體監(jiān)測方法和頻率見HACCP計劃。
8.1.2.12.2 每天生產(chǎn)結(jié)束后對容器做好保潔，檢查其完好性。并做好記錄。
8.1.2.13內(nèi)務(wù)管理和衛(wèi)生
8.1.2.13.1 公司已建立設(shè)施管理和清洗的規(guī)定，確保其在任何時候都維持在適當(dāng)?shù)男l(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)上，并且將收到污染的風(fēng)險降到最低，具體操作責(zé)任、區(qū)域、頻率、方法、材料、記錄和驗(yàn)證均按照《清潔消毒計劃》來實(shí)施。
8.1.2.13.2 公司制定文件明確規(guī)定對保潔和消毒的規(guī)程及頻率進(jìn)行驗(yàn)證且保持記錄。
8.1.2.13.3 指定專人在設(shè)備重新投放到全面生產(chǎn)中之前對設(shè)備的干凈程度進(jìn)行檢查。
8.1.2.13.4 對不同潔凈區(qū)域的保潔用品進(jìn)行區(qū)分。
8.1.2.13.5 公司建立《原輔料、包材、過程（水、環(huán)境、半成品）、成品監(jiān)視測量管理規(guī)程》，規(guī)定環(huán)境監(jiān)控的頻率，并每年或有一下情況發(fā)生時對計劃的有效性進(jìn)行驗(yàn)證：
加工條件、工藝流程或設(shè)備發(fā)生變化；
科學(xué)信息有了新發(fā)展；
計劃未能識別一個重大問題（例如，監(jiān)管當(dāng)局測試發(fā)現(xiàn)陽性結(jié)果，但工廠的監(jiān)控計劃未能發(fā)現(xiàn)）
產(chǎn)品不合格（產(chǎn)品檢測出陽性結(jié)果）；
持續(xù)的陰性結(jié)果（例如，工廠長期有陰性結(jié)果時應(yīng)評估其計劃，考慮檢測范圍是否為工廠正確的部分，檢測的執(zhí)行是否正確，檢測目標(biāo)是否為正確的微生物等）。
8.1.2.14廢料/廢料處置
8.1.2.14.1 車間內(nèi)設(shè)有專門的帶蓋的廢棄物儲存裝置，每天清空，并安放在適當(dāng)?shù)那鍧嵀h(huán)境中。
8.1.2.14.2 按照廢棄物處理要求，將包裝、成品、標(biāo)簽分開，包裝及標(biāo)簽破碎后按廢塑料處理。成品破包、破碎后按廢品處理。做好廢棄物處理記錄。
8.1.2.14.3 公司所有廢棄物均由第三方進(jìn)行處理。
8.1.2.15過剩食品和動物飼料管理
8.1.2.15.1公司應(yīng)根據(jù)客戶的具體要求處置過剩的客戶品牌產(chǎn)品。除非客戶另有授權(quán)，否則在產(chǎn)品進(jìn)入供應(yīng)鏈之前，應(yīng)從處于工廠控制之下的過剩包裝產(chǎn)品上移除客戶的品牌名稱。
8.1.2.15.2在將不符合規(guī)格的客戶品牌產(chǎn)品出售給員工或捐助給慈善機(jī)構(gòu)或其他組織的情況下，這應(yīng)取得品牌所有者的事先同意。應(yīng)建立流程，以確保所有產(chǎn)品均適合消費(fèi)且滿足法律要求。
8.1.2.16害蟲防治
8.1.2.16.1 公司建立《蟲害控制規(guī)程》，將蟲害控制設(shè)置如滅蠅燈等在車間平面圖中進(jìn)行標(biāo)識。并對殺蟲行動進(jìn)行記錄（包括殺蟲人員、殺蟲劑、殺蟲范圍）
8.1.2.16.2 應(yīng)對蟲害控制檢查結(jié)果進(jìn)行定期評估并做趨勢分析。并記錄觀察到的任何蟲害活動。
8.1.2.16.3 公司設(shè)置常開的滅蠅燈，均安裝在車間入口處，以杜絕蟲害對產(chǎn)品的污染。
8.1.2.16.4排水口已安裝柵欄防止蟲害侵入。
8.1.2.16.5公司在車間窗戶及倉庫窗戶安裝紗網(wǎng)以防止蚊蟲和飛鳥的進(jìn)入。
8.1.2.16.6如果發(fā)生侵?jǐn)_或明顯的害蟲活動，立即采取措施，以消除危害。任何可能受到污染的產(chǎn)品均依照不合格品規(guī)程予以處理。
8.1.2.16.7已保持對害蟲防治、害蟲預(yù)防和衛(wèi)生建議以及所采取的措施進(jìn)行記錄。
8.1.2.17貯藏設(shè)施
8.1.2.17.1公司明文規(guī)定了各貯藏區(qū)環(huán)境及管理要求。在有需要的貯藏區(qū)配備有空調(diào)、除濕機(jī)、臭氧機(jī)等設(shè)施。
8.1.2.17.2對各貯藏區(qū)有需要控制溫濕度的區(qū)域，配備有溫濕度表，專人定時間進(jìn)行巡查，并做好相應(yīng)的溫濕度記錄。
8.1.2.17.3 當(dāng)溫濕度出現(xiàn)異常時，及時進(jìn)行上報，相關(guān)負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品情況，提出相應(yīng)的處理措施，做好產(chǎn)品防護(hù)。
8.1.2.17.4公司如果設(shè)置外租倉庫，外租倉庫的管理與內(nèi)部倉庫保持一致。
8.1.2.17.5公司所有原材料、成品均有物料卡，按先進(jìn)先出原則進(jìn)行發(fā)料。
8.1.2.18發(fā)貨和運(yùn)輸
8.1.2.18.1 已與公司雇傭的承包商簽訂運(yùn)輸承包合同，確保運(yùn)輸車輛的衛(wèi)生整潔、確保產(chǎn)品在安全條件下運(yùn)輸、保證本公司的產(chǎn)品不受到交叉污染的影響，當(dāng)運(yùn)輸?shù)奈锪弦资苌嫌蔚钠渌a(chǎn)品或者前一次運(yùn)輸物料的污染，應(yīng)保證把風(fēng)險降到最低，使本公司的產(chǎn)品不受污染。
8.1.2.18.2 公司建立車輛檢查制度，對每批運(yùn)送物料的車輛衛(wèi)生狀況進(jìn)行檢查，若車輛衛(wèi)生狀況較差、有異味或者存在污染產(chǎn)品可能的情況下，拒絕接收此車運(yùn)送的貨物，若是發(fā)貨的車輛則要求其更換車輛。并進(jìn)行記錄。
8.1.2.19過敏原管理
8.1.2.19.1 公司通過HACCP危害分析對所有原材料進(jìn)行評估，以確定過敏原污染存在性和可能性。
8.1.2.19.2 公司根據(jù)HACCP分析出的過敏原可能性，對原材料進(jìn)行過敏原檢測，合格后方可收貨。
8.1.2.19.3 本公司對在生產(chǎn)加工過程中使用含有過敏原的物料進(jìn)行嚴(yán)格控制。
8.1.2.19.4 公司所有接觸過敏原的人員，均需接受過敏原一般知識以及過敏原操作規(guī)程的培訓(xùn)。
8.1.2.19.5 公司制訂了首件確認(rèn)及清場確認(rèn)，并進(jìn)行記錄。
8.1.2.20食品欺詐防范
公司制定了《食品欺詐防范控制程序》，對公司原輔料脆弱性進(jìn)行分析并有效控制，防止公司產(chǎn)品潛在發(fā)生的欺詐性及替代性風(fēng)險，確保脆弱性分析的全面和有效控制。
8.1.2.21產(chǎn)品包裝
8.1.2.21.1 公司采購的新的供應(yīng)商或材質(zhì)的內(nèi)包裝材料會在下訂單之前進(jìn)行材料安全評估，合格后方可采購。
8.1.2.21.2公司設(shè)立專門的包裝材料倉，存放包裝材料。報廢的包裝材料人為破碎后，按廢棄物進(jìn)行處理。并做好相應(yīng)的報廢記錄。
8.1.2.21.3公司所使用的與產(chǎn)品直接接觸的臺面為不銹鋼臺，未使用襯墊。
8.1.2.22產(chǎn)品檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)室測試
8.1.2.22.1 公司制定了化驗(yàn)室抽樣計劃，涵蓋了產(chǎn)品和車間食品接觸面以及車間空氣。定期對實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總、分析，以識別變化趨勢，并上呈領(lǐng)導(dǎo)。針對產(chǎn)品保質(zhì)期試驗(yàn)，應(yīng)定期對其進(jìn)行感官、微生物檢測，以驗(yàn)證產(chǎn)品保質(zhì)期。
8.1.2.22.2 實(shí)驗(yàn)室測試
8.1.2.22.3 公司設(shè)置有獨(dú)立的實(shí)驗(yàn)室，可以滿足基本的理化項目和大腸菌群、菌落總數(shù)的檢測。其余不能檢測的項目，則委托第三方不定期檢測。
8.1.2.22.4 本公司實(shí)驗(yàn)室與生產(chǎn)車間完全分離，不會對產(chǎn)品生產(chǎn)造成潛在危害。公司制定了《化驗(yàn)室管理制度》，包括：
排放與通風(fēng)系統(tǒng)的設(shè)計和運(yùn)行
通道和設(shè)施的安保
實(shí)驗(yàn)室人員的移動
防護(hù)服配備
獲取產(chǎn)品樣品的流程
實(shí)驗(yàn)室廢料的處理
8.1.2.22.5 針對對于產(chǎn)品安全或合法性至關(guān)重要的分析，公司會委托有資質(zhì)的第三方實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測。
8.1.2.22.6本公司實(shí)驗(yàn)室所有檢測方法均采用國標(biāo)，并制訂了實(shí)驗(yàn)室操作規(guī)程、儀器設(shè)備使用規(guī)程、化驗(yàn)室安全防護(hù)等作業(yè)指引指導(dǎo)化驗(yàn)員操作�；�(yàn)員應(yīng)具有檢驗(yàn)工資格證。
8.1.2.23操作控制
8.1.2.23.1公司制定生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書指導(dǎo)車間進(jìn)行操作，其中包括（提交、干燥、內(nèi)包裝等）進(jìn)行標(biāo)識。制定生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書對車間的溫度、濕度進(jìn)行要求，對包裝方式、標(biāo)簽、代碼、保質(zhì)期進(jìn)行要求。
8.1.2.23.2對生產(chǎn)加工過程進(jìn)行監(jiān)控及記錄。針對過濾等過程進(jìn)行現(xiàn)場記錄，品控員不定時進(jìn)行驗(yàn)證。
8.1.2.23.3制定生產(chǎn)線檢查制度，并在投產(chǎn)之前和在更改產(chǎn)品之后進(jìn)行生產(chǎn)線檢查，確保對生產(chǎn)線進(jìn)行了適當(dāng)?shù)谋嵅⒆龊昧松a(chǎn)準(zhǔn)備。當(dāng)變換產(chǎn)品時，應(yīng)根據(jù)檢查程序機(jī)型檢查記錄，以確保在改換下一種產(chǎn)品之前，來自前一種產(chǎn)品生產(chǎn)的所有產(chǎn)品和包裝均已從生產(chǎn)線撤離。
8.1.2.23.4制定產(chǎn)品首件確認(rèn)制度，確保產(chǎn)品采用正確的包裝方式和正確的包材進(jìn)行包裝。
8.1.2.24標(biāo)簽和包裝控制
8.1.2.24.1產(chǎn)品標(biāo)簽
8.1.2.24.1.1每種產(chǎn)品應(yīng)有標(biāo)簽，并且該標(biāo)簽應(yīng)經(jīng)過相關(guān)研發(fā)部門的審核，確保其標(biāo)示、成分及過敏原標(biāo)注正確無誤。
8.1.2.24.1.2產(chǎn)品標(biāo)簽活動的管理控制應(yīng)確�？蓪Ξa(chǎn)品正確地貼標(biāo)簽和編制代碼
8.1.2.24.2開始生產(chǎn)前和改換產(chǎn)品后應(yīng)對生產(chǎn)線執(zhí)行成文的檢查。此類檢查應(yīng)確保生產(chǎn)線已得到適當(dāng)?shù)那謇砬乙烟幱谏a(chǎn)就緒狀態(tài)。當(dāng)改換產(chǎn)品時應(yīng)執(zhí)行成文的檢查，以確保在轉(zhuǎn)入下一輪生產(chǎn)之前，上一輪生產(chǎn)的所有產(chǎn)品和包裝均已從生產(chǎn)線上清除。
8.1.2.24.3應(yīng)制定成文的規(guī)程，以確保產(chǎn)品使用正確的包裝材料包裝且正確地貼標(biāo)簽。檢查還應(yīng)包括對在包裝階段所進(jìn)行的任何打印的驗(yàn)證。
8.1.2.24.4產(chǎn)品內(nèi)外包裝、產(chǎn)品、標(biāo)簽上禁止印刷的logo以及任何其他方式暗示產(chǎn)品、流程或服務(wù)已通過 BRCGS批準(zhǔn)。
8.1.2.25數(shù)量——重量、體積和數(shù)目控制
8.1.2.25.1生產(chǎn)部制定數(shù)量目標(biāo)，下達(dá)生產(chǎn)指令單，定量檢查的頻率和方法要符合定量法規(guī)的最低要求，如平均重量、凈含量、包裝尺寸等均要符合要求。
8.1.2.25.2在產(chǎn)品的數(shù)量不受立法要求管轄的情況下，產(chǎn)品必須符合客戶要求，并保存相應(yīng)記錄。
8.1.3 HACCP食品安全小組
8.1.3.1 公司由跨部門人員組成食品安全小組，制定和管理HACCP計劃。該小組成員包括負(fù)責(zé)質(zhì)量/技術(shù)、生產(chǎn)運(yùn)行、規(guī)程及其他相關(guān)職能的人員。
8.1.3.2 食品安全小組的組長應(yīng)具有深入的HACCP知識和相應(yīng)的資格和經(jīng)驗(yàn)。小組成員應(yīng)具備一定的HACCP知識以及相關(guān)的產(chǎn)品、流程及相應(yīng)危害性知識。
8.1.3. 3 食品安全小組負(fù)責(zé)公司內(nèi)部日常食品安全管理體系正常運(yùn)行的管理。
8.1.4 描述產(chǎn)品
8.1.4.1公司應(yīng)建立完成的產(chǎn)品描述，包括所含的產(chǎn)品和流程，應(yīng)為每一種產(chǎn)品組制定全面描述，并包括產(chǎn)品安全相關(guān)信息。應(yīng)包括：
8.1.4.1.1原材料、配料和產(chǎn)品接觸材料的特性
公司應(yīng)確保識別出所有原材料、配料和產(chǎn)品接觸材料的所有適用法律法規(guī)要求。
公司應(yīng)維護(hù)進(jìn)行危害分析（見8.1.8）所需的所有原材料、配料和產(chǎn)品接觸材料有關(guān)的成文信息，如適當(dāng)，包括下述內(nèi)容：
生物、化學(xué)和物理特性；
制備配料（包括添加劑和加工助劑）成分；
來源、（例如：動物、礦物質(zhì)或蔬菜）；
原產(chǎn)地（出處）
生產(chǎn)方式；
包裝和配送方式；
儲存條件和保質(zhì)期；
使用或加工前準(zhǔn)備和/或處理；
適合預(yù)期用途的購買料和配料的食品安全相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范。
8.1.4.1.2終產(chǎn)品特性
公司應(yīng)確保識別出所有預(yù)期終產(chǎn)品的所有適用法律法規(guī)要求。
公司應(yīng)維護(hù)進(jìn)行危害分析（見8.1.8）所需的終產(chǎn)品特性有關(guān)的成文信息，如適當(dāng)，包括下述信息：
產(chǎn)品名稱或類似標(biāo)識；
成分；
食品安全相關(guān)生物、化學(xué)和物理特性；
預(yù)期保質(zhì)期和儲存條件；
包裝；
食品安全相關(guān)標(biāo)簽和/或搬運(yùn)、制備及其預(yù)期用途說明；
分配和傳送方式。
8.1.4.2 公司應(yīng)有專人負(fù)責(zé)收集、維護(hù)、記錄和更新進(jìn)行危害分析所需要的相關(guān)信息。應(yīng)包括最新的科學(xué)文獻(xiàn)、與特定食品相關(guān)的以往和已知的危害性、相關(guān)的實(shí)踐規(guī)范、公認(rèn)的指導(dǎo)原則、與產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售相關(guān)的食品安全立法、顧客要求等。
8.1.5 識別預(yù)期用途
終產(chǎn)品的預(yù)期用途包括預(yù)期合理處理、非預(yù)期但可能出現(xiàn)的錯誤處理和使用，均應(yīng)加以考慮，并作為進(jìn)行危害分析（見8.1.8）所需的成文信息予以保留。
在適當(dāng)?shù)那闆r下，每種產(chǎn)品應(yīng)確定消費(fèi)者/用戶群體。
應(yīng)確定公認(rèn)為特別容易受特定食品安全危害影響的消費(fèi)者/用戶群體。
8.1.6 制定工藝流程圖
8.1.6.1應(yīng)制定每一種產(chǎn)品、產(chǎn)品類別或流程的流程圖。包括從原材料收貨到加工、貯藏和分銷。應(yīng)包括如下內(nèi)容：
廠區(qū)平面圖和設(shè)備布局圖；
原材料，包括引進(jìn)的設(shè)施和其他接觸材料（如水、包裝材料）；
各加工步驟的順序和相互作用；
外包加工和分包工作；
潛在的加工延遲；
返工和再利用；
低風(fēng)險/高風(fēng)險/高關(guān)注區(qū)的隔離；
成品、中間品/半成品、副產(chǎn)品和廢品。
8.1.6.2過程和過程環(huán)境描述
食品安全組對描述進(jìn)行危害分析所需的下述內(nèi)容：
場地布置，包括食品和非食品處理區(qū)、
加工設(shè)備和接觸材料、加工助劑和材料流動；
現(xiàn)有前提方案、過程參數(shù)、控制措施（如有）和/或控制措施實(shí)施嚴(yán)格程度或可能影響食品安全的程序嚴(yán)格程度；
可能影響控制措施選擇和嚴(yán)格程度的外部要求（如法律/監(jiān)管部門或客戶）。
適當(dāng)情況下，還應(yīng)包括預(yù)期季節(jié)性變化或班次模式導(dǎo)致的變化。
在生產(chǎn)工藝流程圖或者工藝參數(shù)由變化時進(jìn)行更新，并作為成文信息予以維護(hù)。
8.1.7 審核流程圖
公司食品安全小組應(yīng)每年一次通過對現(xiàn)場審核和自查驗(yàn)證流程圖的準(zhǔn)確性。應(yīng)考慮和評估每天和每季度的變化情況，并保存驗(yàn)證記錄。
8.1.8 危害分析
8.1.8.1 食品安全小組應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品工藝流程圖，識別和記錄可能在食品加工過程中所發(fā)生的所有潛在危害。包括原材料中所存在的危害、加工期間或加工步驟執(zhí)行期間所引入的危害以及過敏原風(fēng)險。
8.1.8.2 食品安全小組應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險分析，以識別需要進(jìn)行預(yù)防、消除或減少到可接受水平的危害。并在危害消除不現(xiàn)實(shí)的情況下，應(yīng)對成品中危害性的可接受水平做出理由充分的署名并編制成文。產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險分析應(yīng)考慮如下幾個方面：
微生物；
物理污染；
化學(xué)和輻射污染；
欺詐（例如冒牌或故意/有意摻假）；
蓄意污染產(chǎn)品；
過敏原風(fēng)險。
8.1.8.3 食品安全小組制定預(yù)防或消除食品安全危害或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩降拇胧�，并對措施在控制危害方面的充分性進(jìn)行評估。應(yīng)考慮如下幾個方面：
可能出現(xiàn)的危害
影響消費(fèi)者安全的嚴(yán)重程度
易感人群
與產(chǎn)品具體相關(guān)的微生物的存活與繁殖
毒素、化學(xué)品或異物的存在性或產(chǎn)生
原材料、中間品/半成品或產(chǎn)品的污染。
8.1.9 確定關(guān)鍵限值和行動標(biāo)準(zhǔn)
8.1.9.1食品安全小組針對識別出的潛在危害進(jìn)行評審，識別出臨界控制點(diǎn)，并對該控制點(diǎn)采取相應(yīng)的控制措施。
8.1.9.2關(guān)鍵控制點(diǎn)處的關(guān)鍵限值應(yīng)可測量。符合關(guān)鍵限值應(yīng)確保不超過可接受水平。
8.1.9.3操作前提方案的行動標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)可測量或可觀察。符合行動標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)有助于確保不超過可接受水平。
8.1.10 為每一個關(guān)鍵限值和行動標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定臨界限值
8.1.10.1 對于每一個識別出的關(guān)鍵限值和行動標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)確定相應(yīng)的臨界限值，以清楚地識別流程是處于受控狀態(tài)還是失控狀態(tài)。臨界限值應(yīng)為：
a、在任何可能的情況下，是可測量的，如時間、溫度、pH值等
b、在測量為主觀測 量的情況下，應(yīng)由明確的指導(dǎo)或樣本進(jìn)行支持，如照片
8.1.10.2 食品安全小組應(yīng)驗(yàn)證每一個關(guān)鍵限值和行動標(biāo)準(zhǔn)，通過證據(jù)證明所選的控制措施和識別的臨界限值能夠持續(xù)地將危害控制在規(guī)定的可接受水平。
8.1.11 為每一個關(guān)鍵限值和行動標(biāo)準(zhǔn)建立監(jiān)控系統(tǒng)
8.1.11.1 應(yīng)為每一個關(guān)鍵限值和行動標(biāo)準(zhǔn)建立監(jiān)控規(guī)程，以確保符合臨界限值。監(jiān)控系統(tǒng)能夠檢測CCP的失控，而且在任何可能的情況下可及時提供信息，以便采取糾正措施。
8.1.11.2 對關(guān)鍵限值和行動標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)的檢測應(yīng)保存有檢測記錄，記錄應(yīng)包括日期、時間、測量結(jié)果以及監(jiān)控人員。
8.1.12 建立糾正措施計劃
食品安全小組應(yīng)建立并文件化當(dāng)監(jiān)視結(jié)果顯示不能滿足臨界限值或存在失控傾向時要采取的糾正措施并將其編制成文。應(yīng)保持監(jiān)控記錄。和關(guān)鍵過程環(huán)節(jié)監(jiān)控有關(guān)的程序應(yīng)列入根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)編制的內(nèi)部審核中。
8.1.13 建立驗(yàn)證規(guī)程
應(yīng)建立文件化驗(yàn)證程序以確保HACCP計劃是有效的，包括由前提方案所管理的控制。驗(yàn)證活動應(yīng)包括：
內(nèi)部審核
記錄審核（在超出可接受極限的情況下）
執(zhí)法機(jī)構(gòu)或顧客投訴的評審
產(chǎn)品撤回或召回事件的評審
8.1.14 HACCP文檔和記錄保存
公司應(yīng)有專門的文檔記錄保存柜，專人保存所有體系記錄。所有體系記錄的保存期限為產(chǎn)品保質(zhì)期后+12個月。
8.1.15 HACCP計劃的審核
食品安全小組應(yīng)每年一次以及在發(fā)生任何變化之前審核對產(chǎn)品安全可能有影響的HACCP計劃和前提方案。審核內(nèi)容應(yīng)包括：
原材料或原材料供應(yīng)商的變化；
成分/配方變化；
加工條件或設(shè)備變化；
包裝、貯藏或配送條件變化；
消費(fèi)用途變化；
新風(fēng)險的出現(xiàn)（例如，已知某種成分摻假，或其它相關(guān)的已發(fā)布信息，例如相似產(chǎn)品的召回）；
召回后的評估；
與成分、流程或產(chǎn)品相關(guān)的科學(xué)信息的新發(fā)展。
8.1.16 食品安全的驗(yàn)證策劃
公司進(jìn)行食品安全驗(yàn)證的策劃，建立和保持《食品安全驗(yàn)證控制程序》對食品安全的驗(yàn)證目的、方法（內(nèi)部審核、對單項驗(yàn)證結(jié)果的評價和對驗(yàn)證活動結(jié)果分析）、頻率、職責(zé)和記錄要求進(jìn)行規(guī)范。確保驗(yàn)證能確認(rèn)如下信息：
前提方案得以實(shí)施。
危害分析的輸入持續(xù)更新。
HACCP計劃中的要素和操作性前提方案得以實(shí)施且有效。
危害水平在確定的可接受水平之內(nèi)。
組織要求的其他程序得以實(shí)施，且有效。
8.1.17控制措施的選擇和分類
8.1.17.1基于危害評估，組織應(yīng)選擇適當(dāng)?shù)目刂拼胧┗蚩刂拼胧┙M合，能夠預(yù)防已確定的重大食品安全危害，或?qū)⑵浣档椭烈?guī)定的可接受水平。
8.1.17.1.1公司應(yīng)對按操作前提方案管理或關(guān)鍵控制點(diǎn)處的已確定控制措施進(jìn)行分類。
8.1.17.1.2分類應(yīng)采用適合各種控制措施的系統(tǒng)方法，包括下述各項的評估：
功能失效或重大過程變異的概率；
功能失效時后果嚴(yán)重程度。
評估應(yīng)包括：
a、對已識別重大食品安全危害的影響；
b、其它控制措施相關(guān)位置；
c、是否專門建立和應(yīng)用，以消除或顯著降低危害水平；
d、是否為單獨(dú)措施或控制措施組合的一部分。
8.1.17.2此外，各種控制措施的系統(tǒng)方法應(yīng)包括以下內(nèi)容的可行性評估：
建立可測量的關(guān)鍵限值和/或可測量/可觀察的行動標(biāo)準(zhǔn)；
監(jiān)視以檢測功能失效是否滿足關(guān)鍵限值和/或可測量/可觀察行動標(biāo)準(zhǔn)；
功能失效時，及時予以糾正。
8.1.17.3決策過程和選擇與控制措施的分類結(jié)果應(yīng)作為成文信息予以維護(hù)。
8.1.17.4可能影響控制措施選擇和嚴(yán)格程度的外部要求（如法律/監(jiān)管部門或客戶要求）也應(yīng)作為成文信息予以維護(hù)。
8.1.18控制措施組合的確認(rèn)
包括在操作性前提方案和HACCP計劃中的控制措施組合的初步設(shè)計及隨后的變更以確定認(rèn)控制措施食品安全危害控制已經(jīng)達(dá)到所要求的預(yù)期水平：
關(guān)鍵限值,能夠?qū)崿F(xiàn)對所針對食品安全危害設(shè)定的預(yù)期控制；
組合中的控制措施有效且能夠確�？刂埔汛_定食品安全危害，并獲得滿足規(guī)定可接受水平的終產(chǎn)品。
確認(rèn)活動應(yīng)包括適當(dāng)?shù)拇胧?dāng)結(jié)果表明不能認(rèn)定所有控制措施有效時，對其涉及的安全產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的過程或輸出進(jìn)行修改和重新評價。
控制措施組合的確認(rèn)包含于食品安全管理體系整體確認(rèn)中，具體規(guī)定見《食品安全體系驗(yàn)證控制程序》。
8.2與顧客有關(guān)的過程
XXX食品有限公司生產(chǎn)部主要負(fù)責(zé)制造，營銷部負(fù)責(zé)接單，由客服部將訂單傳送到采購供應(yīng)部，采購供應(yīng)部轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)訂單下達(dá)到生產(chǎn)技術(shù)部進(jìn)行產(chǎn)品制造，后由采購供應(yīng)部根據(jù)訂單情況發(fā)貨，并反饋發(fā)貨信息給XXX食品有限公司客服部。
8.2.1 顧客溝通
XXX食品有限公司營銷部有關(guān)人員應(yīng)采取積極的方式保持與顧客的溝通。
溝通的方式包括電話、電子郵件、會議、文件、傳真、信函、展會、座談等。
溝通的內(nèi)容包括產(chǎn)品和服務(wù)的需求信息、合同信息、產(chǎn)品和服務(wù)效果的評價信息等。特別應(yīng)識別和評價顧客對于產(chǎn)品的安全要求（見7.3.2外部溝通）。
溝通的目的包括：
傳遞產(chǎn)品信息，吸引顧客關(guān)注并使用。
處理問詢、訂單或合同，及其修改。
收集顧客反饋的信息，包括顧客滿意度調(diào)查、顧客的投訴、處理和答復(fù)記錄。
8.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定
XXX食品有限公司營銷部應(yīng)充分了解顧客的要求和期望，準(zhǔn)確地理解顧客意圖，確定顧客對品服務(wù)的要求，并在合同/標(biāo)書中予以明確，以達(dá)到顧客滿意。
與產(chǎn)品有關(guān)的要求主要包括以下內(nèi)容：
顧客主動提出的要求，包括產(chǎn)品價格、交貨期、包裝、交付和售后服務(wù)等方面的明確要求。
顧客雖未主動提出，但屬于提供的產(chǎn)品服務(wù)必須符合和自覺遵守的要求，或者達(dá)到顧客使用目的所必需的要求，包括食品安全等要求。
公司提供的產(chǎn)品及服務(wù)涉及的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和其它要求。
公司對產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的承諾及認(rèn)為必要的任何其他的附加要求。
8.2.3 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審
公司制定《合同評審及銷售控制程序》相關(guān)內(nèi)容，針對顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求，公司在對顧客做出承諾（標(biāo)書提交或簽訂合同）之前，對其內(nèi)容進(jìn)行評審，確保：
顧客的要求明確，與產(chǎn)品有關(guān)的所有要求均有具體的界定標(biāo)準(zhǔn)。
顧客無書面要求時，對其要求應(yīng)先行確認(rèn)，再作承諾。
顧客的要求如果存在前后矛盾或不一致的情況時，應(yīng)以補(bǔ)充協(xié)議或補(bǔ)充合同的形式與顧客統(tǒng)一意見，并經(jīng)過評審后再作承諾。
公司有能力滿足規(guī)定的要求。
對評審結(jié)果及評審引起的措施，由XXX食品有限公司銷售負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫評審記錄表并予以保持。
當(dāng)顧客要求更改時，相關(guān)的文件也應(yīng)進(jìn)行修改，并與相關(guān)部門充分溝通。
8.2.4與產(chǎn)品有關(guān)要求的更改
任何產(chǎn)品和服務(wù)的改變及新要求更改通過XXX食品有限公司研發(fā)下達(dá)的三級文件及郵件通知進(jìn)行。
8.3設(shè)計和開發(fā)
8.3.1 ISO9001中的“8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)”及BRCGS中“5.1產(chǎn)品設(shè)計/開發(fā)”過程，公司不適用。
8.3.2 不適用說明，公司按照國家法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求等成熟穩(wěn)定的工藝進(jìn)行生產(chǎn)，不存在產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)控制要求，因此ISO9001中的“8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)”及BRCGS中“5.1產(chǎn)品設(shè)計/開發(fā)”不適用，不適用條款對公司提供滿足客戶需求和適用法律、法規(guī)要求不受影響，也不會免除公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。
8.3.3 列此過程是確保公司管理手冊和過程中與ISO9001及BRCGS標(biāo)準(zhǔn)過程保持一致。
8.3.4 本公司的設(shè)計開發(fā)主要存在于按客戶需求的配放更改、產(chǎn)品包裝修改，故當(dāng)發(fā)生此情況時按《變更管理程序》內(nèi)容執(zhí)行。
8.4 采購
公司采購過程包括基礎(chǔ)設(shè)施和原輔材料、工器具等設(shè)備的采購，公司編制了《采購控制程序》對相關(guān)過程控制進(jìn)行具體描述，以滿足如下要求。
8.4.1 采購過程
根據(jù)采購結(jié)果對食品服務(wù)的影響程度，對采購的產(chǎn)品及供應(yīng)商進(jìn)行分類，以決定對供應(yīng)商及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度，包括不同的審批權(quán)限和供應(yīng)商資格要求等，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求；
根據(jù)供方按公司的要求提供產(chǎn)品的能力規(guī)定對供應(yīng)商的調(diào)查、評審和選擇的要求和準(zhǔn)則，并對供應(yīng)商采取周期性評審的方法確保其具有持續(xù)向公司供貨/服務(wù)的資格和能力等。對供方進(jìn)行評價之后，確定合格與否，將其合格者列入合格供方范圍，在此范圍內(nèi)進(jìn)行采購和外協(xié)。
對供方的選擇和評價結(jié)果以及所引起的措施應(yīng)記錄并保持。
8.4.2 采購信息
相關(guān)部門采購前必須形成采購文件，如采購單、采購合同、采購清單、外協(xié)協(xié)議等。通過采購文件的方式明確以下與采購產(chǎn)品相關(guān)的信息要求：
對供方的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、服務(wù)質(zhì)量、設(shè)備條件、產(chǎn)品的法律法規(guī)要求或衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求、以往業(yè)績和信譽(yù)等要求。
對供方人員資格的要求，對某些特殊崗位應(yīng)按國家有關(guān)法律法規(guī)要求持證上崗。
必要時，對供方食品質(zhì)量安全管理體系的要求。
對在供方現(xiàn)場進(jìn)行交付的產(chǎn)品，應(yīng)有采購文件規(guī)定產(chǎn)品驗(yàn)證、接收的標(biāo)準(zhǔn)和方法。
在與供方溝通之前，應(yīng)對采購文件進(jìn)行審核和批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容是充分、適宜的。
8.4.3 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證
公司通過檢查供方和產(chǎn)品合格證明，結(jié)合產(chǎn)品抽檢，確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證方法和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在采購文件中得到規(guī)定。
采購產(chǎn)品的驗(yàn)證結(jié)果可作為供方評定的依據(jù)。
8.5 供應(yīng)商和原材料審批和績效監(jiān)督
8.5.1 本公司在危害分析基礎(chǔ)上建立文件化的供應(yīng)商審批和持續(xù)監(jiān)督體系，見《采購控制程序》。以確保知曉由原材料帶給終產(chǎn)品安全、合法性和質(zhì)量的任何潛在風(fēng)險達(dá)到管理。
A、公司應(yīng)對每一種原材料進(jìn)行風(fēng)險評估，以識別對產(chǎn)品安全、合法性和質(zhì)量造成的潛在風(fēng)險（包括物理的、化學(xué)的、生物的以及過敏原）
B、公司對供應(yīng)商采取每年評審的方式，確保供應(yīng)商提供的原材料的安全性。
C、當(dāng)有該程序規(guī)定處理例外的情況（如原材料由顧客指定的情況或從代理人處購買產(chǎn)品且未曾進(jìn)行直接審核或監(jiān)督的情況），須有供貨商提供該批次產(chǎn)品的第三方檢驗(yàn)合格證書。
8.5.2公司制定了明確的原輔料和包裝材料驗(yàn)收作業(yè)指引，明確了原輔料包裝材料的驗(yàn)貨流程及驗(yàn)貨貨物的質(zhì)量要求，并且該規(guī)程形成記錄并作為質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行保存。
8.5.3本公司的害蟲防治、運(yùn)輸進(jìn)行外包服務(wù)。在簽訂服務(wù)合同之前，會對服務(wù)商的資質(zhì)進(jìn)行評審，對所使用的殺蟲劑及殺蟲區(qū)域進(jìn)行評審，以免污染產(chǎn)品。并與服務(wù)提供商簽訂服務(wù)合同。并要求害蟲防治服務(wù)商定期出具殺蟲效果評估
8.5.4本公司無產(chǎn)品外包。
8.6 規(guī)格
8.6.1 公司制訂了原輔料和包裝材料驗(yàn)收作業(yè)指引，明確規(guī)定了原輔材料、包裝材料的規(guī)格。
8.6.2 生產(chǎn)指導(dǎo)和加工規(guī)格符合配方和質(zhì)量要求。
8.6.3 公司制訂了成品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確了所有成品的規(guī)格和質(zhì)量要求。
8.6.4 公司與顧客簽訂合同，明確確定產(chǎn)品加工、包裝規(guī)格。
8.6.5 當(dāng)產(chǎn)品發(fā)生變化（如成分、加工方法）時都應(yīng)對規(guī)格進(jìn)行審查，或者每三年進(jìn)行一次。并對審查時間和任何的更改做好記錄。
8.7 生產(chǎn)和服務(wù)提供
8.7.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制
本公司的食品生產(chǎn)過程是在受控條件下生產(chǎn)的，其受控條件在質(zhì)量體系文件和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃文件中進(jìn)行了規(guī)定，適用時包括如下內(nèi)容：
獲得產(chǎn)品有關(guān)的信息，包括產(chǎn)品描述、產(chǎn)品特性和危害分析的信息（7.1.2）。
獲得作業(yè)指導(dǎo)書，并遵守、執(zhí)行其規(guī)定的生產(chǎn)操作，包括操作性前提方案、工藝流程和HACCP計劃。
使用適當(dāng)?shù)纳a(chǎn)的設(shè)施和設(shè)備，并獲得設(shè)備的操作指南，包括基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)基本方案。
使用適宜的監(jiān)視和測量裝置，并獲得其使用指南。
對過程和過程產(chǎn)品（半成品和成品）實(shí)施監(jiān)視和測量，包括落實(shí)控制措施，防止不合格的產(chǎn)品輸出。
售后服務(wù)，包括必要時的撤回活動。
通過顧客溝通（7.2.3）了解顧客對公司產(chǎn)品和服務(wù)的感受，以開展持續(xù)改進(jìn)活動。
公司編制了《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》及相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行控制，確保食品質(zhì)量安全管理體系是整個產(chǎn)品服務(wù)過程中按策劃的安排予以實(shí)施。
8.7.2 生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的確認(rèn)
在產(chǎn)品的加工過程中，對相關(guān)過程以及相關(guān)的人員的培訓(xùn)、設(shè)備與機(jī)器的正常運(yùn)轉(zhuǎn)加以控制、確認(rèn)，以達(dá)到預(yù)防危害、消除危害或?qū)a(chǎn)品的危害降低到可接受水平。
公司對上述安排是否有效實(shí)施進(jìn)行確認(rèn)，并在一定時間后或安排發(fā)生變化時進(jìn)行再確認(rèn)，對確認(rèn)的結(jié)果和過程的進(jìn)行情況做相應(yīng)的記錄并予以保持。
8.7.3 標(biāo)識和可追溯性
公司建立了《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》，通過掛牌、標(biāo)簽、記錄、色標(biāo)、區(qū)域定置或具有特定形態(tài)的實(shí)物本身等標(biāo)識的方式在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中對品種（原物料、半成品、成品）及其檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行識別。標(biāo)識力求做到清晰、醒目、牢固。
品種等身份標(biāo)識（包括原物料、半成品、成品）由生產(chǎn)車間和倉庫實(shí)施，以防止易混淆的產(chǎn)品品種錯用或誤用，防止可食品種和有害品種混放或誤用。
庫存物料分類存放，并建立物料卡以標(biāo)識品種和存量；屬特采或讓步的情況要予以注明。
對于清潔、消毒、防四害等非食用物品應(yīng)規(guī)定專用的存放區(qū)域并打上警示標(biāo)識。
不同清潔度區(qū)域，實(shí)行分區(qū)管理，對每個區(qū)域加以文字標(biāo)識。
公司對所有物料，包括原料、輔料、與食品接觸材料有可追溯性要求,建立相應(yīng)原始記錄構(gòu)成了公司食品的可追溯系統(tǒng)，記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行保持，以進(jìn)行體系評價，使?jié)撛诓话踩a(chǎn)品能夠處置和撤回�？勺匪菪杂涗浵到y(tǒng)可以基于終產(chǎn)品的保質(zhì)期和原料的使用期，并應(yīng)符合顧客、法律法規(guī)要求：
在采購環(huán)節(jié)，記錄供方和產(chǎn)品名稱、采購時間與數(shù)量、采購單號以追溯原料、輔料、與食品接觸材料的來源和采購過程。
在儲存和配送環(huán)節(jié)，通過出入倉單和發(fā)貨單的記錄可實(shí)施從食品制作環(huán)節(jié)到采購環(huán)節(jié)的追溯。
在產(chǎn)品制作環(huán)節(jié)，通過生產(chǎn)記錄，并對終產(chǎn)品實(shí)行批標(biāo)識，以實(shí)現(xiàn)終產(chǎn)品與采購、儲存和發(fā)貨環(huán)節(jié)的追溯。
在產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)，通過發(fā)貨記錄可追溯到每一批產(chǎn)品的顧客。
對每一批產(chǎn)品均實(shí)行留樣制度（產(chǎn)品保質(zhì)期后半年），以在必要時追溯已發(fā)生的食品危害，撤回該批食品及相關(guān)的原料、輔料、與食品接觸材料，并采取其他法律措施。
8.7.4 顧客或外部供方財產(chǎn)
本公司顧客提供的財產(chǎn)包括顧客提供的原輔料和包裝材料等，這些顧客的財產(chǎn)在進(jìn)廠時公司進(jìn)行登記，使用中也會登記使用情況及損耗，如果有非正常損耗及丟失會在第一時間通知顧客并記錄。
外部供方的財產(chǎn)應(yīng)有效的識別，妥善管理，對顧客和外部供方財產(chǎn)進(jìn)行識別，驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。如顧客或外部供方的財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況，應(yīng)及時通知相關(guān)方并保留形成文件的信息。
8.7.5 產(chǎn)品防護(hù)
公司針對產(chǎn)品和產(chǎn)品的組成部分（原料和輔料、與食品接觸材料）的符合性（包括食品危害的預(yù)防和控制）從內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的顧客地點(diǎn)期間提供防護(hù)，這種防護(hù)包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。其主要內(nèi)容包括：
標(biāo)識：按食品質(zhì)量安全管理手冊有關(guān)條款執(zhí)行。
搬運(yùn)和運(yùn)輸：運(yùn)輸過程中將食品與非食品特別是有害品進(jìn)行隔離；若選用外包的服務(wù)，應(yīng)在協(xié)議或合同書上對產(chǎn)品防護(hù)的要未加以明確。
包裝：根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)選用合適的包裝物，包裝物上的產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)完整、清晰、準(zhǔn)確。
貯存：產(chǎn)品貯存環(huán)境應(yīng)與產(chǎn)品的要求相適應(yīng)并實(shí)施定置管理，出入庫應(yīng)辦理手續(xù)，做到帳、卡、物一致。不得與有害物品同貯存。
防護(hù)：在搬運(yùn)、包裝、貯存及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)直至交付給顧客的全過程中，所有人員均負(fù)有保護(hù)產(chǎn)品的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。
8.7.6交付后活動
8.7.6.1 投訴受理
8.7.6.1.1 公司制定文件化的程序?qū)︻櫩屯对V進(jìn)行記錄、處理。對于顧客投訴進(jìn)行調(diào)查和分析問題根本原因。公司管理層根據(jù)原因分析制定相應(yīng)的糾正措施。
8.7.6.1.2 XXX食品有限公司營銷部根據(jù)顧客投訴做出趨勢變化分析，而且運(yùn)用這些數(shù)據(jù)實(shí)施對產(chǎn)品安全、合法性和質(zhì)量的持續(xù)改善和避免重復(fù)發(fā)生。并將分析結(jié)果通報相關(guān)部門及公司管理層。
8.7.6.2 突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)
8.7.6.2.1公司建立和保持相應(yīng)程序，《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》以識別潛在事故或緊急情況等突發(fā)事件，預(yù)先制定應(yīng)對的方案和措施，必要時做出響應(yīng)，以減少食品可能發(fā)生安全危害的影響，防止和解決可能伴隨的食品安全影響。應(yīng)對突發(fā)事件處理方案進(jìn)行評審或演練，保持相關(guān)記錄以證實(shí)對其進(jìn)行管理，其結(jié)果應(yīng)作為管理評審的輸入。尤其在實(shí)際發(fā)生事故或緊急情況之后，應(yīng)確保評審和修改其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。必要時，特別在事故或緊急情獎品發(fā)生后，企業(yè)應(yīng)對應(yīng)急預(yù)案予以審核和改進(jìn)。應(yīng)保持應(yīng)急預(yù)案實(shí)施記錄。定期演練并驗(yàn)證其有效性。
8.7.6.2.2根據(jù)不同的情況，潛在緊急情況和事故的實(shí)例包括自然災(zāi)害、突發(fā)疫情、生物恐怖、陰謀破壞、能源故障、直接環(huán)境的突然污染、出現(xiàn)新的危害等。在必要時，應(yīng)包括媒體的渲染（不管是否科學(xué)）帶來公眾的反應(yīng)，以及相應(yīng)引起的商業(yè)風(fēng)險。
8.7.6.2.3 公司制定了明確的《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》，明確了召回程序和召回小組成員。
8.7.6.2.4 公司每年進(jìn)行一次模擬召回演練。
8.7.6.2.5 若公司發(fā)生產(chǎn)品召回/撤回事件，應(yīng)在還召回決定后的三個工作日內(nèi)通知按照本《標(biāo)準(zhǔn)》為工廠進(jìn)行簽發(fā)證書的認(rèn)證機(jī)構(gòu)。
8.7.7更改控制
當(dāng)工廠需要某種變更時，通過有效的管理消除或減少由于變更而引起對食品質(zhì)量安全的有害影響和風(fēng)險。當(dāng)發(fā)生影響變更時需有效評估更改對食品質(zhì)量安全的影響，得到授權(quán)后才進(jìn)行變更。
8.8產(chǎn)品放行
所有的成品經(jīng)過品控員檢驗(yàn)后方可入倉，倉管員根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)報告將產(chǎn)品收入成品倉。倉管員根據(jù)業(yè)務(wù)部開具的銷售單清點(diǎn)貨物出貨。
8.9不合格品和潛在不安全品控制
公司建立了《不合格品控制程序》對不合格品和潛在不安全品的處置的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了規(guī)定，確保對其進(jìn)行識別和控制、響應(yīng)，防止非預(yù)期使用或交付。
不合格品和潛在不安全品控制主要內(nèi)容包括：
識別和評價受HACCP計劃和OPRPS的不符合影響的產(chǎn)品，并采取措施防止不合格品（不安全產(chǎn)品）進(jìn)入食物鏈。
實(shí)施糾正，如返工或進(jìn)行一步加工以消除發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)對糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求，并評審所實(shí)施的糾正。
無法返工的，應(yīng)采取措施，包括銷毀或作廢，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用；
應(yīng)保持不合格的性質(zhì)、原因和后果以及隨后所采取的任何措施如糾正的記錄；
當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施，如產(chǎn)品還在公司控制范圍內(nèi)，應(yīng)封存，否則，應(yīng)啟動撤回。
公司建立《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》對實(shí)施撤回的時間、方法、職責(zé)、撤回品的處置、追溯和相關(guān)記錄要求進(jìn)行具體規(guī)定。
9、食品安全管理體系的確認(rèn)\驗(yàn)證和改進(jìn)
9.1 總則
公司建立了監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，明確對包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度，在以下方面加以實(shí)施：
證實(shí)食品質(zhì)量安全管理體系的有效性：包括方針、目標(biāo)、過程的實(shí)現(xiàn)及符合性。
證實(shí)食品服務(wù)和食品安全的符合性（法律法規(guī)、顧客要求和公司承諾）。
持續(xù)改進(jìn)食品質(zhì)量安全管理體系的有效性。
9.2 監(jiān)視和測量
9.2.1 顧客滿意
公司售后部門定期發(fā)出調(diào)查表，收集顧客有關(guān)的信息，對收集的意見有XXX食品有限公司采購供應(yīng)部進(jìn)行綜合分析，以測量和評價顧客對公司產(chǎn)品和服務(wù)的感受，從而測量評價質(zhì)量管理體系業(yè)績，并將此信息作為體系運(yùn)行有效性證據(jù)之一，輸入管理評審活動之中。
測量和監(jiān)視顧客滿意程度的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)考慮與質(zhì)量和食品安全要求的符合性、滿足顧客的需求和期望以及產(chǎn)品價格和交付等方面的情況。
9.2.2 內(nèi)部審核
公司建立了《內(nèi)部審核控制程序》對內(nèi)部審核的開展進(jìn)行了具體規(guī)定，包括：
策劃和實(shí)施審核、報告審核結(jié)果并保持記錄，規(guī)定相關(guān)職責(zé)和要求。
審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。
根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核的結(jié)果，策劃內(nèi)審方案。
審核員選擇和審核實(shí)施的客觀性和公正性，審核員不得審核自己的工作。
通過內(nèi)部審核，發(fā)現(xiàn)不符合的情況，確定管理體系是否：
符合食品質(zhì)量安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求。
符合管理體系確定的要求和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排。
得到有效實(shí)施和保持。
負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。
審核員應(yīng)保持跟蹤，跟蹤活動應(yīng)包括對所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報告。
9.3 管理評審
9.3.1 總則
公司編制了《管理評審控制程序》規(guī)定最高管理者應(yīng)在不超過12個月的時間間隔內(nèi)評審食品質(zhì)量安全管理體系，包括評價食品質(zhì)量安全管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，形成并保持相關(guān)的記錄，確保食品質(zhì)量安全管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
9.3.2 評審輸入
管理評審會議的評審分析事項參照每年年底管理評審計劃，包含但不限于以下：
對食品質(zhì)量、安全管理體系的內(nèi)、外部審核結(jié)果；
內(nèi)、外部溝通活動，包括顧客反饋信息（包括客戶投訴和滿意的情況；服務(wù)質(zhì)量分析；以及相關(guān)方的意見）；
食品質(zhì)量、安全管理體系運(yùn)行的績效，包括食品質(zhì)量、安全管理體系的方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量控制措施和結(jié)果；
以往管理評審會議的跟蹤措施；
可能影響食品質(zhì)量、安全管理體系的有效性的內(nèi)、外部環(huán)境的變化情況；
外部產(chǎn)品控驗(yàn)，食品安全的驗(yàn)證活動結(jié)果的分析；
緊急狀況、事故和撤回；
體系更新活動的評審結(jié)果；
質(zhì)量方針適宜性分析；
人力資源分析；
評審結(jié)果和需跟進(jìn)加強(qiáng)的領(lǐng)域；
過敏原控制管理的審查；
食品防護(hù)和真?zhèn)舞b別體系管理的審查；
應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性；
各部門的管理評審工作報告及管理者代表的其它提案/改進(jìn)建議；
資料的提交形式應(yīng)能使最高管理者將所含信息與食品質(zhì)量安全管理體系的目標(biāo)相聯(lián)系。
9.3.3 評審輸出
記錄管理評審過程并編制《管理評審報告》作為評審輸出，其內(nèi)容應(yīng)包括：
食品質(zhì)量安全管理體系方針、目標(biāo)的修訂。
對食品質(zhì)量安全管理體系及其過程有效性采取的必要改進(jìn)措施。
與客戶要求有關(guān)的產(chǎn)品的必要改進(jìn)措施。
食品安全的保證。
由于上述改進(jìn)措施而導(dǎo)致的資源（包括設(shè)施）要求的變化。
其他相關(guān)事項
《管理評審報告》分發(fā)各部門實(shí)施，并由管理者代表組織對實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。
9.4 過程的監(jiān)視和測量
公司規(guī)定應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒▽Φ墓芾眢w系過程進(jìn)行監(jiān)視和在適用時進(jìn)行測量，這些方法包括監(jiān)視工藝流程各步驟和參數(shù)（OPRP和HACCP計劃中的控制措施的執(zhí)行）、單項結(jié)果驗(yàn)證的評價、日常工作檢查、定期工作監(jiān)督、工作和能力考核、業(yè)績考核、內(nèi)部審核和管理評審等，以證實(shí)每一個過程持續(xù)滿足其預(yù)期目的的能力。
當(dāng)上述過程的監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)有不合格事項或出現(xiàn)偏差時時，監(jiān)視和測量人應(yīng)區(qū)別不合格事項的性質(zhì)和影響，8.9或10.1 的要求進(jìn)行處理，采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。單項驗(yàn)證結(jié)果的評價及其結(jié)果的應(yīng)對措施在《食品安全驗(yàn)證控制程序》中作詳細(xì)的描述。
9.5 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量
9.5.1公司對提供的終產(chǎn)品、原料、輔料、與食品接觸的材料進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。
9.5.2在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段，依據(jù)所策劃的安排進(jìn)行監(jiān)視和測量。為保證產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的有效性，應(yīng)編制各類檢測規(guī)程，明確檢測點(diǎn)、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、判別依據(jù)、驗(yàn)收準(zhǔn)則、使用的檢測設(shè)備等。
9.5.3對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)如檢驗(yàn)記錄和產(chǎn)品合格證明文件，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。
9.5.4除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不能放行產(chǎn)品和交付服務(wù)，沒有通過檢驗(yàn)的原材料和外協(xié)件不能接收，沒有通過檢驗(yàn)的產(chǎn)品不能下線。
9.6寵物食品
公司產(chǎn)品為變性生物活性肽，未生產(chǎn)寵物食品，因此“5.8寵物食品”不適用；不適用條款對公司提供滿足相關(guān)方需求和適用法律、法規(guī)要求不受影響，也不會免除公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。
9.7高風(fēng)險、高關(guān)注和常溫高關(guān)注生產(chǎn)風(fēng)險區(qū)
公司依照“生產(chǎn)區(qū)決策樹”對生產(chǎn)場所進(jìn)行風(fēng)險評估，識別出工廠涉及的區(qū)域未封閉產(chǎn)品區(qū)、低風(fēng)險區(qū)，未涉及常溫高關(guān)注區(qū)、高風(fēng)險及高關(guān)注區(qū)，因此“8高風(fēng)險、高關(guān)注和常溫高關(guān)注生產(chǎn)風(fēng)險區(qū)”不適用，不適用條款對公司提供滿足客戶需求和適用法律、法規(guī)要求不受影響，也不會免除公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。
9.8對貿(mào)易產(chǎn)品的要求
公司產(chǎn)品是非貿(mào)易產(chǎn)品，不存在對貿(mào)易產(chǎn)品的控制要求，因此“9對貿(mào)易產(chǎn)品的要求”不適用，不適用條款對公司提供滿足客戶需求和適用法律、法規(guī)要求不受影響，也不會免除公司應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。
10、改進(jìn)
10.1 糾正和糾正措施
公司建立了《糾正措施控制程序》，規(guī)定以下方面的要求，確保采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)。
評審不合格（包括客戶抱怨）。
確定不合格的原因。
評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求。
確定和實(shí)施所需的措施。
記錄所采取措施的結(jié)果。
評審所采取的糾正措施。
當(dāng)糾正措施引起文件的更改時，按《文件控制程序》進(jìn)行更改并加以實(shí)施。
10.2 持續(xù)改進(jìn)
公司利用食品質(zhì)量安全方針和目標(biāo)、內(nèi)外部溝通、審核結(jié)果、食品安全的驗(yàn)證、控制措施的確認(rèn)、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施、管理體系的更新以及管理評審，遵循PDCA循環(huán)來實(shí)現(xiàn)食品質(zhì)量安全管理體系有效性的持續(xù)改進(jìn)。
10.3 預(yù)防措施和食品安全管理信息的更新
公司通過《糾正預(yù)防措施控制與持續(xù)改進(jìn)程序》規(guī)定了以下方面的要求，確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。
確定潛在不合格及其原因。
評價防止不合格發(fā)生的措施的需求。
確定并實(shí)施所需的措施。
記錄所采取措施的結(jié)果。
評審所采取的預(yù)防措施。
當(dāng)預(yù)防措施引起文件的更改時，應(yīng)按《文件控制程序》進(jìn)行更改并加以實(shí)施。
食品安全小組應(yīng)利用預(yù)防措施的機(jī)制開展食品安全信息更新活動，定期評價和評估顧客反饋，包括有關(guān)食品安全的抱怨、審核報告和驗(yàn)證活動分析結(jié)果；繼而應(yīng)考慮對危害分析、操作性前提方案PRP(s) 和HACCP計劃的設(shè)計進(jìn)行評審的必要性。任何這方面的活動應(yīng)形成文件，并作為管理評審的輸入。
10.4 合規(guī)義務(wù)
公司應(yīng)識別法律法規(guī)要求、顧客要求及與HACCP體系有關(guān)的相關(guān)方的需求和期望，并從中識別確定其合規(guī)義務(wù)。
公司應(yīng)保留確定合規(guī)義務(wù)的文件和記錄，并保持更新。
10.5 食品安全文化
最高管理者應(yīng)確保履行食品安全責(zé)任，建立公司食品安全文化，至少包括以下幾個方面內(nèi)容：
通過培訓(xùn)讓員工知曉企業(yè)食品安全文化，形成良好的食品安全意識；
傳播和有效溝通企業(yè)的價值觀，確保各級員工積極參與企業(yè)的食品安全文化建設(shè)，及時獲得員工的反饋信息；確定并實(shí)施所需的措施。
對食品安全文化活動及績效進(jìn)行評價，必要時加以改進(jìn)。
公司應(yīng)將保留構(gòu)建及改進(jìn)食品安全文化的記錄。
編輯：foodqm
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