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編制內(nèi)部審核計(jì)劃
現(xiàn)場(chǎng)審核前，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制審核計(jì)劃。
編制要有系統(tǒng)性，時(shí)間上安排要合理，現(xiàn)場(chǎng)面積大的、涉及因子多的、管理職能大的區(qū)域、部門(mén)要安排較長(zhǎng)的時(shí)間，審核順序的安排有連貫性。
一、內(nèi)審計(jì)劃的內(nèi)容
1.1審核目的與范圍；
1.2審核準(zhǔn)則；
1.3受審核方有待審核的建制單位和職能部門(mén)名稱；
1.4受審核方組織中對(duì)其HACCP體系負(fù)有直接重大責(zé)任的職能部門(mén)和（或）人員名單；
1.5確定受審核方HACCP中應(yīng)予重點(diǎn)審核的要素；
1.6對(duì)受審核方HACCP中有待審核的要素的審核程序；
1.7引用文件清單；
1.8主要審核活動(dòng)的預(yù)定時(shí)間和起止日期：
1.9進(jìn)行審核的日期和地點(diǎn)；
1.2審核準(zhǔn)則；
1.3受審核方有待審核的建制單位和職能部門(mén)名稱；
1.4受審核方組織中對(duì)其HACCP體系負(fù)有直接重大責(zé)任的職能部門(mén)和（或）人員名單；
1.5確定受審核方HACCP中應(yīng)予重點(diǎn)審核的要素；
1.6對(duì)受審核方HACCP中有待審核的要素的審核程序；
1.7引用文件清單；
1.8主要審核活動(dòng)的預(yù)定時(shí)間和起止日期：
1.9進(jìn)行審核的日期和地點(diǎn)；
1.10審核組成員名單；
1.11舉行會(huì)議的日程表；
二、審核組任務(wù)分配
應(yīng)根據(jù)需要，對(duì)每個(gè)審核組成員落實(shí)其負(fù)責(zé)審核的具體要素、職能或活動(dòng)，并指示其所應(yīng)遵循的審核程序。任務(wù)的分配應(yīng)由審核組長(zhǎng)與所涉及的審核組成員共同商定。在審核期間，為了更好地實(shí)現(xiàn)審核目的，審核組長(zhǎng)可對(duì)任務(wù)分配做出變更。
三、編制檢查表
含義： 檢查表是審核員進(jìn)行審核的重要工具，也是審核的重要原始資料，
作用：明確所需審核的主要條款及要求；
使審核程序規(guī)范化、系統(tǒng)化，在不同審核員之間保持一致性，保持評(píng)審過(guò)程的透明度；
使審核員在現(xiàn)場(chǎng)審核中始終保持明確的審核目標(biāo)，保持審核進(jìn)度，作為審核記錄存檔，減少重復(fù)的或不必要的工作量。
應(yīng)將審核計(jì)劃傳達(dá)受審核方各有關(guān)部門(mén)和審核員，并由主管領(lǐng)導(dǎo)審閱批準(zhǔn)。如果受審核方對(duì)審核計(jì)劃中的任何內(nèi)容有異議，應(yīng)通知審核組長(zhǎng)。應(yīng)在實(shí)施審核之前在審核組長(zhǎng)、受審核方之間進(jìn)行磋商解決分歧。對(duì)審核計(jì)劃的任何改動(dòng)均應(yīng)在開(kāi)始審核前或?qū)徍诉^(guò)程中取得所涉及的各方的同意。
