檢查日期：年____月____日        檢查人：  復(fù)核人：____

檢查區(qū)域：□原料處理區(qū) □炒制車間 □包裝車間 □倉(cāng)儲(chǔ)區(qū) □輔助設(shè)施

一、組織架構(gòu)與職責(zé)落實(shí)檢查

序號(hào)

檢查內(nèi)容

檢查標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)手冊(cè)）

檢查結(jié)果（√/×/ 備注）

1

品控經(jīng)理職責(zé)

已制定季度消毒方案，審批記錄完整，季度微生物超標(biāo)≤1 次

2

現(xiàn)場(chǎng) QA 職責(zé)

每日檢查消毒劑濃度，操作規(guī)范性問題整改率 100%

3

設(shè)備工程師職責(zé)

消毒設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃完整，設(shè)備故障率≤5%

4

生產(chǎn)組長(zhǎng)職責(zé)

班組清潔任務(wù)落實(shí)，清潔遺漏率≤0.5%，異常及時(shí)上報(bào)

二、人員衛(wèi)生管理檢查

序號(hào)

檢查內(nèi)容

檢查標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)手冊(cè)）

檢查結(jié)果（√/×/ 備注）

1

進(jìn)入前流程

風(fēng)淋室使用≥15 秒，更換專用鞋套，手部執(zhí)行 “六步法 + 酒精噴灑” 消毒

2

過程中消毒

每小時(shí)用 75% 酒精凝膠進(jìn)行手部消毒，記錄完整

3

離崗后處理

工作服放入指定回收箱，紫外消毒≥30 分鐘

4

記錄完整性

《人員衛(wèi)生檢查表》填寫完整（含體溫、防護(hù)裝備完整性）

三、設(shè)備清洗消毒檢查

序號(hào)

檢查內(nèi)容

檢查標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)手冊(cè)）

檢查結(jié)果（√/×/ 備注）

1

通用流程執(zhí)行

按 “停機(jī)斷電→拆卸部件→高壓水槍沖洗（≥10MPa）→消毒劑浸泡→超聲波清洗（10 分鐘）→純化水漂洗→干燥→紫外消毒（30 分鐘）” 執(zhí)行

2

炒制鍋清潔

每日用堿性清潔劑（1:30）刷洗，每周用 5% 硝酸溶液酸洗

3

輸送帶消毒

每 2 小時(shí)用 0.2% 食品級(jí)過氧乙酸擦拭

4

可拆卸部件處理

單獨(dú)清洗、消毒，無殘留堆積

四、季節(jié)專項(xiàng)管理檢查

序號(hào)

檢查內(nèi)容

檢查標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)手冊(cè)）

檢查結(jié)果（√/×/ 備注）

1

梅雨季（濕度＞70%）

每小時(shí)記錄溫濕度，除濕機(jī)啟動(dòng)后濕度≤55%；墻面每日用 200ppm 次氯酸鈉擦拭 + 紫外照射 1 小時(shí)；包裝材料增加鋁箔層數(shù)

2

高溫季（＞35℃）

炒制區(qū)霧化冷卻系統(tǒng)運(yùn)行，水溫≤25℃；空氣用 0.3ppm 臭氧消毒（每日 2 次）；工器具每 1 小時(shí)消毒 1 次

五、消毒劑管理檢查

序號(hào)

檢查內(nèi)容

檢查標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)手冊(cè)）

檢查結(jié)果（√/×/ 備注）

1

儲(chǔ)存條件

次氯酸鈉避光、溫度≤30℃；過氧乙酸單獨(dú)存放、遠(yuǎn)離金屬

2

有效期與監(jiān)控

次氯酸鈉有效期 7 天（每日監(jiān)控 2 次）；過氧乙酸有效期 14 天（每 4 小時(shí)監(jiān)控 1 次）

3

配制流程

次氯酸鈉（100ppm）按 “10ml 5% 原液 + 990ml 純化水” 配制，余氯檢測(cè) 10-15ppm

4

記錄完整性

《消毒劑配制登記表》填寫完整（含配制人、濃度、有效期）

六、設(shè)備材質(zhì)操作檢查

序號(hào)

檢查內(nèi)容

檢查標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)手冊(cè)）

檢查結(jié)果（√/×/ 備注）

1

不銹鋼設(shè)備

每月用 10% 硝酸鈍化處理；每季度 3M 銅綠假單胞菌測(cè)試片檢測(cè)無生長(zhǎng)

2

塑料設(shè)備（PEEK 材質(zhì)）

不接觸＞80℃介質(zhì)；每半年檢測(cè)表面粗糙度 Ra≤0.8μm

七、安全防護(hù)與應(yīng)急處理檢查

序號(hào)

檢查內(nèi)容

檢查標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)手冊(cè)）

檢查結(jié)果（√/×/ 備注）

1

個(gè)人防護(hù)

強(qiáng)制穿戴防滑靴（防滑系數(shù)≥0.8）、防沖擊型護(hù)目鏡、丁腈手套；破損 / 污染立即更換，班后集中消毒

2

次氯酸鈉泄漏應(yīng)急

疏散至逆風(fēng)向上，穿戴 A 級(jí)防護(hù)服，用碳酸氫鈉中和，廢水導(dǎo)入應(yīng)急池（pH 調(diào)至 6-9）

八、記錄與監(jiān)控體系檢查

序號(hào)

檢查內(nèi)容

檢查標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)手冊(cè)）

檢查結(jié)果（√/×/ 備注）

1

記錄保存

清洗消毒記錄表保存 3 年（每日審核）；設(shè)備維護(hù)日志保存 5 年（每周審核）；微生物檢測(cè)報(bào)告永久保存（每月審核）

2

監(jiān)測(cè)結(jié)果

設(shè)備表面 ATP≤100RLU；空氣菌落總數(shù)（沉降法）≤30CFU / 皿；手部微生物（接觸碟法）≤10CFU / 碟

總體評(píng)估

• □ 符合要求（所有項(xiàng)目均達(dá)標(biāo)）• □ 需整改（具體問題：____）

• □ 嚴(yán)重不符合（需立即停產(chǎn)整改，問題：____）

整改措施及完成時(shí)限：____

此清單嚴(yán)格依據(jù)手冊(cè)條款制定，可作為日常巡檢、定期審核的標(biāo)準(zhǔn)化工具，確保清洗消毒程序全流程合規(guī)可追溯。