1. 進料管理

有明確的檢驗標準；

驗收流程要清晰；

抽樣的方法需正確；

應定期對供應商進行現場評估；

定期統(tǒng)計供應商的所供原料的品質狀況；

供應商的產品品質發(fā)生異常應及時與其溝通；

應有明確的供應商考核辦法；

供應商連續(xù)出現質量問題應有相應的處理辦法；

供應商產品質量進行改進后要及時跟蹤；

明確規(guī)定因供應商原材料質量問題造成損失的責任承擔辦法，并在相應的合同中予以明確；

進料檢驗組人員的應有必要的專業(yè)知識和職業(yè)素質；

進料檢驗報告要清晰，并得到合理的保存；

原材料存在輕微質量問題，而生產車間又急需用時，應有明確的特采程序，并規(guī)定特采批準人；

緊急放行應有明確的程序，并規(guī)定緊急放行批準人；

不合格的原材料要有明確的處置方式；

規(guī)定退回供應的產品應及時退回。

2、過程管理—人員

合理配備過程檢驗和監(jiān)控人員；

過程檢驗和監(jiān)控人員的能力和素質應符合要求；

過程檢驗和監(jiān)控的力度要達到企業(yè)預防產品出現不合格品的需要；

過程產品出現不合格品如何處置要有明確的措施；

產品出現不合格時信息要及時傳遞；

產品出現不合格品原因要明確由誰來分析；

過程所運用的統(tǒng)計技術應滿足企業(yè)的需要；

過程檢驗和監(jiān)控人員與各車間要有良好的溝通渠道，并形成產品質量是制造出來的，而不是檢驗出來的理念；

產品訂單的特殊要求要能及時傳遞到過程監(jiān)控人員。

3、過程管理－文件和標準

有準確、適宜和充分的作業(yè)指導書；

有準確、適宜和充分的過程檢驗標準；

有明確的過程檢驗流程及質量控制點；

有過程檢驗記錄/監(jiān)督監(jiān)控記錄且真實可行；

有文件化過程異常處理的程序；

要明確規(guī)定半成品放行權；

有文件化的過程檢驗狀態(tài)標準及區(qū)分，且有效執(zhí)行；

有相關品質問題及統(tǒng)計分析。

4、成品管理

要有明確的成品檢驗標準；

成品檢驗（含化驗員）人員的能力和素質要達到相應的要求；

成品檢驗的抽樣方法要合理；

每一客戶/訂單的特殊要求都準確無誤地傳遞到相關人員；

有文件規(guī)定成品的標識方法并得到有效執(zhí)行；

有有效防止成品漏檢的方法；

有文件化規(guī)定成品異常處理程序，如處理方法、批準權限；

成品檢驗結果由誰批準；

成品是否可以特別放行，如可以特別放行應達到怎樣的程度才可特別放行，審批權限要得到明確的規(guī)定；

成品檢驗報告要清晰，并得到合理保存，通過成品檢驗報告能追溯到相應的生產組、批號、日期及重要原材料等；

要有發(fā)貨監(jiān)裝記錄且記錄完整；

要形成長期積壓庫存定期報告制度；

庫存積壓產品出廠前要重新檢驗確認。

5、監(jiān)視和測量裝置管理

計量/檢測沒備要形成臺賬統(tǒng)一管理，臺帳要實行動態(tài)管理，定時更新；

各質量檢驗流程要明確規(guī)定所使用儀器名稱；

計量/檢測設備的精確度要達到測量的使用要求；

計量/檢測設備要按要求定期進行校驗（外/內）；

計量設備的使用狀態(tài)標識要明確；

計量設備所使用的環(huán)境要達到其設備本身要求的環(huán)境條件；

復雜的計量設備要形成操作指導書指導員工如何操作；

檢測設備要定期保養(yǎng)且建檔。

6、質量保證－體系推進和考核

建立完整的質量管理體系(從設計一試產—生產—檢測—出貨一服務)；

整體管理架構要完整，各級管理職能要明確；

以文件形式規(guī)定質量目標且為員工所理解，并分解到各部門且得以執(zhí)行；

各相關單位對質量記錄要的收集、發(fā)放、借閱等要進行管制；

產品生產過程中各產品的狀態(tài)有標識并有追溯性；

客戶抱怨處置及時，定期進行客戶滿意度調查；

對體系運行情況進行定期的考核和改進。

7、質量保證－品質計劃

生產前有完善的品質計劃（作業(yè)指導書/加工工藝/質量記錄/衛(wèi)生保證措施/質量控制點的確定），尤其對特殊的產品有無特別的規(guī)定；

客戶的要求被相關質量管理人員熟知；

各相關人員均進行了崗位培訓，且考試通過方可上崗，并有相應記錄；

對可能發(fā)現的異常進行分析識別，并采取預防措施；

開展有助于質量提升的5S、QC等活動；

涉及產品更改，要有書面的會簽確認，并對相應品質再檢驗確認且有相應記錄；

品質控制各階段保證沒有漏檢發(fā)生，并有相應方法或程序支持。

8、質量保證－制度、文件及其它

內部要有明確的獎罰制度；

各員工的工作職責要明確；

各種工作流程要做出合理明確的規(guī)定；

本部門能夠得到技術文件的最新版本；

文件的保存安全可靠，便于索引與使用，并能防止錯用文件；

員工均進行適當的培訓，確保其勝任本崗位的工作；

公司上級文件與思想及時向下傳達；

與其他部門建立了良好的溝通。

9、客戶投訴

每一次客戶投訴要以最快的速度回復，并盡量讓顧客滿意；

客戶投訴的處理流程及由誰來處理要有明確規(guī)定；

客戶投訴回復內容要適當，并有文件明確規(guī)定批準人；

每次客戶投訴都要進行相應原因分析，制定了必要的糾正和預防措施，并標準化；

對客戶投訴要進行定期統(tǒng)計和分析；

交貨的及時性等方面投訴也應進行統(tǒng)計和管理。

10、實物樣品（或圖片）

當不便用文字表達或用文字表達不清楚時，要形成實物樣品封存或拍成照片作為參照；

實物樣品（圖片）是否分為合格限度樣品與不合格限度樣品，讓員工明確判斷標準；

實物樣品（圖片）是否定期確認和更新；

進料、制造過程、成品各過程中在需要的地方均有便于參照的實物樣品（圖片）；

合理保存實物樣品（圖片），使其不易變質。