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一、進(jìn)工廠管控
責(zé)任部門：行政安保、稽核
1、 員工上班進(jìn)入廠門前需主動出示工作證，著裝不允許有墜飾等易脫落物品，并主動配合安保人員查驗(yàn)。
2、 隨車人員（含上班員工），必須在大門外下車，刷卡進(jìn)入廠門；出廠時，隨車人員（含下班員工）必須通過門禁系統(tǒng)檢查后，在大門外上車；
3、 一線員工進(jìn)入人行翼閘前，在更衣室換好工作服，把個人的包裹、手機(jī)、私人鑰匙等私人物品存放在更衣柜內(nèi)或手機(jī)儲存柜；只允許帶更衣柜鑰匙、辦公場所鑰匙公司配發(fā)手機(jī)、對講機(jī)等與工作有關(guān)的物品允許帶入廠內(nèi)。
4、 新入職未領(lǐng)取更衣柜人員、離職人員已經(jīng)交還更衣柜人員需要入廠辦理有關(guān)手續(xù)的，需將手機(jī)、相機(jī)、個人包裹等物品存放在人力資源招聘處（或安保儲物柜內(nèi)），方可進(jìn)入廠內(nèi)。
5、 員工通過閘口時，刷卡處在閘口右手處，員工刷卡時必須站在黃線以外，等到閘口開啟后方可通行，一卡只限一人通過，嚴(yán)禁一卡通過兩人；一人刷卡通過后，下一人請站在黃線外等閘口關(guān)閉后再刷卡通過。因閘口開啟有時間限制，所以閘口開啟后需快速通過，以免被夾。
6、 員工通過金屬探測門時，金屬探測門（注：金屬探測門分上、中、下三層報警，上層報警說明頭部、頸部有金屬物品，中層報警說明上衣內(nèi)有金屬物品，下層報警說明褲子、鞋子有金屬物品）如果報警，請主動配合安保人員檢查，請主動將身上攜帶的金屬物品拿出接受檢查；員工必須主動配合安保人員的指揮、檢查；確保安保門禁系統(tǒng)安全、有序運(yùn)行，確保公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動正常運(yùn)行。
7、 稽核部門不定期抽檢安保檢查執(zhí)行情況，針對異常情況納入績效考核。
二、進(jìn)車間管控
責(zé)任部門：生產(chǎn)、現(xiàn)場品控
1、 門禁管控：
車間入口處設(shè)立門禁卡，刷指紋方可進(jìn)入車間。
a.進(jìn)入車間前主動將與生產(chǎn)無關(guān)的物品存放在更衣室。
b.食品、飲料等一律不準(zhǔn)帶入更衣室內(nèi)，防止招引有害動物，消除微生物滋生的因素
2、 首飾的檢查
a.操作人員嚴(yán)禁佩戴首飾進(jìn)入生產(chǎn)車間。
b.所佩戴的頭飾、發(fā)夾等進(jìn)出車間班組長進(jìn)行檢查核對。
3、 紐扣或拉鎖檢查
a.嚴(yán)禁穿戴有裝飾品（漂浮易脫落）的便服進(jìn)車間。
b.操作人員在進(jìn)更衣室時，自檢便服上的紐扣或拉鎖有無脫落或松動。
4、 其它因車間需要必須帶入的非生產(chǎn)性物品（如機(jī)修），進(jìn)去車間前要做好出入車間自我檢查和出入車間物品清查，如有缺損按重大異常問題進(jìn)行查找。
5、 工作人員穿戴管理
5.1 工作服衛(wèi)生
a.工作服要每天清洗，保持清潔、衛(wèi)生、無異味。
b.每天穿戴的工作服要勤檢查，拉鏈完好無異常，魔術(shù)貼粘好且魔術(shù)貼上無線頭、頭發(fā)，衣服無破損、線頭、袖口兩層松緊正常。
c.新工作服穿戴前必須后勤人員清洗消毒，晾干后檢查，去除表面的線頭等。
5.2 工作服穿戴程序
a.戴口罩發(fā)網(wǎng)（口鼻不外漏）→戴連體帽→換潔凈服（檢查是否有線頭毛發(fā)）→換工作鞋→粘塵
b.按流程圖執(zhí)行完洗手消毒程序
5.3 穿戴要求
a. 口罩發(fā)網(wǎng)確保能完全遮住口鼻。
b. 生產(chǎn)過程中不準(zhǔn)戴破爛易脫落的手套。
c. 加工過程中便服不準(zhǔn)外露，領(lǐng)口要扣緊
d. 加工過程禁止挽袖作業(yè)。
6、 毛發(fā)控制管理
6.1 工作服穿戴前做到用粘塵器刮去便服上的毛發(fā)。工作服、袖口上的線頭、絨線，進(jìn)車間前必須徹底檢查、去除，生產(chǎn)過程中由現(xiàn)場品控不定時檢查，換洗的衣服拉好拉鏈粘好魔術(shù)貼放于制定容器內(nèi)，避免周轉(zhuǎn)清洗環(huán)節(jié)粘上毛發(fā)。
6.2 穿戴符合程序
6.3 穿戴整齊后兩人互檢或照鏡子自檢，并用粘塵器按照示意圖進(jìn)行滾毛發(fā)。
6.4 工作期間定時有專人給員工粘塵消毒。
6.5 男工人不可留長胡子女工人長發(fā)扎起來，鬢角劉海頭發(fā)要塞到耳朵后方，并用網(wǎng)帽罩到朵下方。
6.6 建議員工每天上班之前洗頭，平時勤洗澡、勤換洗衣服，保潔對住宿人員床鋪每天按時整理清潔。
6.7 車間可移動周轉(zhuǎn)工器具每4小時檢查清理一次輪子上的毛發(fā)。
6.8 車間生產(chǎn)過程禁止用壓縮空氣清理設(shè)備衛(wèi)生，避免毛發(fā)異物飄落至產(chǎn)品中。
6.9 原輔料包材有固定通道運(yùn)送到對應(yīng)暫存區(qū)，通道風(fēng)幕機(jī)正常開啟，風(fēng)速大小、風(fēng)向符合要求，外包裝用壓縮空氣（面粉除外）清潔后拆包進(jìn)對應(yīng)區(qū)域存放。
6.10 工藝流程梳理，各工序中操作動作頭部轉(zhuǎn)向角度不超過90度，手部頻繁移動距離不超過一肘，避免大幅度動作加速毛發(fā)的脫落風(fēng)險。
6.11 車間用架子距地面30cm范圍內(nèi)，禁止存放無覆蓋的產(chǎn)品，以免移動過程有毛發(fā)飄落到產(chǎn)品上。
6.12 盛放半成品的周轉(zhuǎn)筐，每天進(jìn)行清洗消毒，晾干后方可使用，盛放的原料需做好防護(hù)，避免框子底部毛發(fā)混入產(chǎn)品上。
6.13 生產(chǎn)過程或班前班后清潔衛(wèi)生時，需要檢查清潔用具上的毛發(fā)異物情況，避免毛發(fā)帶入產(chǎn)品中。
三、生產(chǎn)操作過程管控
責(zé)任部門：質(zhì)檢、倉儲
1、 原輔材料控制
1.1 所有原輔物料在使用前必須在脫包間對外包裝做好清潔，過篩后方可使用。
1.2 所有原輔物料分開存放，存放要求做到離墻離地放置。
1.3 任何原輔料使用前要包裝完好無損，避免異物混入，使用過程隨手做好防護(hù)，拆包方式要正確。
2、 各工序過程控制
2.1 車間使用存放原輔材料的桶、框必須時刻保持清潔，并定期對輔料進(jìn)行挑選，所有原料包裝前需仔細(xì)檢查，防止有未發(fā)現(xiàn)異物與原料一起包裝。
2.2 挑選工序必須對每批次半成產(chǎn)品進(jìn)行仔細(xì)篩選，防止異物未挑選完畢流入下一工序。
2.3 生產(chǎn)過程需要拆包的小料，所有包裝袋剪去的袋角必須收集與專用桶內(nèi)并記錄數(shù)量，有現(xiàn)場品控核實(shí)數(shù)量后方可扔棄。
2.4 包裝車間生產(chǎn)前檢查設(shè)備周圍不能有易被靜電吸附的細(xì)小毛發(fā)、紙屑、碎料、塵絮等，包裝機(jī)上安裝有超導(dǎo)除靜電毛刷，降低靜電對異物的吸附，裝盒時注意挑選上工序未挑選干凈的異物
2.5 如果懷疑產(chǎn)品中可能夾入異物（如金屬），必須使用金屬探測儀進(jìn)行三次以上復(fù)檢。
3、 設(shè)備維修點(diǎn)檢管理
a.維修人員自帶工具數(shù)量清點(diǎn)，并在工具箱外做好數(shù)據(jù)明細(xì)記錄表，維修工具箱時刻保持清潔衛(wèi)生……
b.維修人員工作服保持衛(wèi)生清潔，穿戴符合生產(chǎn)一線員工穿戴標(biāo)準(zhǔn)。
C.設(shè)備使用前需要按照設(shè)備點(diǎn)檢要求點(diǎn)檢，查看有無跑、冒、滴、漏情況，零部件有無松動，確認(rèn)無誤方可開機(jī)使用。
4、 易碎品管理
4.1 每天班前/后有各責(zé)任人對負(fù)責(zé)區(qū)域的易碎品進(jìn)行點(diǎn)檢，異常的及時上報當(dāng)班主管，并對疑似產(chǎn)品隔離管控。
4.2 飯前飯后對使用的易破損工器具進(jìn)行完好度確認(rèn)，任何異常必須第一時間包裝當(dāng)班主管，并對疑似產(chǎn)品隔離管控。
5、 車間日常管理
5.1 室內(nèi)衛(wèi)生
a.地面、門窗、天花板、墻壁、膠簾、鐵架、操作臺等保持清潔、無雜物、無污垢。
b.物料擺放整齊、有序。
c.倉庫發(fā)放原輔材料前要檢查防止將潮濕、發(fā)霉的原輔材料放到車間。
d.定期對生產(chǎn)環(huán)境和生產(chǎn)設(shè)備消毒，控制環(huán)境溫濕度微生物的防止污染產(chǎn)品。
5.2 生產(chǎn)車間蟲害控制管理
a.對于生產(chǎn)車間的紗窗及門簾要齊全、無破損；
b.廠房內(nèi)閉門器要完好；
c.廠房內(nèi)的縫隙、孔洞要封閉；
d.定期更換粘鼠板，滅蠅紙；
e.各環(huán)節(jié)的風(fēng)幕機(jī)正常開啟，風(fēng)速風(fēng)向符合要求。
四、工藝過程管控
1、 所有面粉經(jīng)由投粉系統(tǒng)投料進(jìn)入對應(yīng)儲粉罐，糖漿液態(tài)原料經(jīng)由隔膜泵抽進(jìn)對應(yīng)儲料罐，生產(chǎn)用水經(jīng)由過濾系統(tǒng)凈化過濾。
2、 全自動投粉系統(tǒng)維護(hù)按照SOP規(guī)定，定期專人清潔維護(hù)，有品控每天監(jiān)督巡檢。針對粉料金屬吸附裝置每4小時進(jìn)行一次清潔。
3、攪拌過程使用自動投料系統(tǒng)上料，操作過程符合操作規(guī)范要求。
4、分割成型過程按照既定參數(shù)進(jìn)行分割成型，擺入對應(yīng)模具成型
5、烘烤工序通過自動出爐系統(tǒng)自動脫模、下盤至冷卻間進(jìn)行冷卻
6、切割包裝經(jīng)由全自動切割包裝機(jī)進(jìn)金屬探測包裝。
五、異物管理十六道防線
第一道防線
便服著裝要求管理
檢查要點(diǎn)：便服上不允許有易脫落物品
第二道防線
個人物品存放管理
檢查要點(diǎn)：個人貴重物品統(tǒng)一存放于儲物柜
第三道防線
金屬異物攜帶管理
檢查要點(diǎn)：個人金屬物品統(tǒng)一存放與儲物柜或一次更衣室
第四道防線
更衣室粘塵管理
檢查要點(diǎn)：粘塵動作符合示意圖要求，從上到下從前到后全方位粘塵，雙肩、袖口重點(diǎn)粘塵。
第五道防線
洗手消毒流程管理
檢查要點(diǎn)：手指甲長度符合要求，沒有佩戴首飾，洗手消毒動作符合示意圖要求。
第六道防線
風(fēng)淋室管理
檢查要點(diǎn)：風(fēng)淋過程按照要求轉(zhuǎn)動身體一周以上。
第七道防線
進(jìn)生產(chǎn)車間再次粘塵消毒管理
檢查要點(diǎn)：再次對雙肩、袖口粘塵，手部消毒
第八道防線
生產(chǎn)環(huán)節(jié)設(shè)備異物管理之粉料管理
檢查要點(diǎn)：
過篩異物按照SOP定期清理，投料原料包裝完整無損，拆包方式符合企業(yè)要求
設(shè)備振動裝置氣壓符合要求，風(fēng)機(jī)清潔符合SOP規(guī)定
清理方式、頻次符合SOP要求
第九道防線
生產(chǎn)環(huán)節(jié)設(shè)備異物管理之液態(tài)原料過濾管理
檢查要點(diǎn)：
濾芯更換頻次符合要求，水質(zhì)定期監(jiān)測
第十道防線
生產(chǎn)環(huán)節(jié)設(shè)備異物管理之包材管理
檢查要點(diǎn)：
脫包消毒后放于周轉(zhuǎn)筐消毒待用，消毒時間符合要求
第十一道防線
生產(chǎn)環(huán)節(jié)設(shè)備異物管理之?dāng)嚢柽^程管理
檢查要點(diǎn)：
設(shè)備點(diǎn)檢、使用、清潔符合文件要求
第十二道防線
生產(chǎn)環(huán)節(jié)設(shè)備異物管理之成型過程管理
檢查要點(diǎn)：
設(shè)備點(diǎn)檢、使用、清潔符合文件要求
第十三道防線
生產(chǎn)環(huán)節(jié)設(shè)備異物管理之醒發(fā)過程管理
檢查要點(diǎn)：
設(shè)備點(diǎn)檢、使用、清潔符合文件要求
第十四道防線
生產(chǎn)環(huán)節(jié)設(shè)備異物管理之出爐過程管理
檢查要點(diǎn)：
設(shè)備點(diǎn)檢、使用、清潔符合文件要求
第十五道防線
生產(chǎn)環(huán)節(jié)設(shè)備異物管理之模具清洗管理
檢查要點(diǎn)：
設(shè)備點(diǎn)檢、使用、清潔符合文件要求
第十六道防線
生產(chǎn)環(huán)節(jié)設(shè)備異物管理之蟲害管理
檢查要點(diǎn)：
設(shè)備清潔、風(fēng)向、風(fēng)速符合文件要求
