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一、管理承諾
1、管理承諾及持續(xù)改進(jìn)【※】
1.1★
①最高管理者需承諾工廠已履行其義務(wù)來確保生產(chǎn)安全及合法的產(chǎn)品，并對消費(fèi)者承擔(dān)責(zé)任；
②最高管理者需承諾配合我司的質(zhì)量巡查工作，不得以任何理由拒絕，阻礙我司人員進(jìn)入工廠巡查，包括日常巡查和突擊檢查；
�、圩罡吖芾碚咝璩兄Z針對存在的質(zhì)量問題投入所需資源實(shí)施改進(jìn)。
1.2★
�、賾�(yīng)設(shè)立能夠獨(dú)立實(shí)施質(zhì)量和食品安全管理的質(zhì)量機(jī)構(gòu)或人員，確保其工作不受其他人影響；
�、诠靖吖軐討�(yīng)明確對質(zhì)量和食品安全管理機(jī)構(gòu)和人員的支持，并確保其獲得相應(yīng)的資源。
�、圪|(zhì)量管理部門的人員配置應(yīng)不少于3人，評茶員應(yīng)有1人，檢驗(yàn)員至少有1人
�、苜|(zhì)量管理部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)有3年以上工作經(jīng)驗(yàn)，評茶員應(yīng)持有職業(yè)資格證或具備靈敏感官評鑒能力“
二、食品安全計(jì)劃--HACCP
1、建立HACCP計(jì)劃【※】
1.1建立HACCP計(jì)劃：
ÿ一個(gè)步驟Σ害分析--確定CCP點(diǎn)--設(shè)定CCP臨界限值--建立CCP監(jiān)控系統(tǒng)--建立糾偏計(jì)劃--驗(yàn)證--保存記¼。
1.2關(guān)健控制點(diǎn)：
原料的農(nóng)殘和重金屬、烘干工藝的溫度和時(shí)間、篩選機(jī)器的靈敏度、包裝和標(biāo)簽
1.3確保CCP點(diǎn)相關(guān)控制人員清楚需承擔(dān)職責(zé)及要求，并得到有效執(zhí)行。
三、食品安全及質(zhì)量管理系統(tǒng)
1、食品安全及質(zhì)量手冊
1.1公司應(yīng)按國標(biāo)的要求建立詳細(xì)的食品安全管理體系，形成文件，加以實(shí)施、保持和評審，并適當(dāng)改進(jìn)；
1.2將應(yīng)將手冊或相關(guān)重要的程序文件發(fā)到相關(guān)人員。
2、文件控制
2.1使用的文件應(yīng)該是獲得批準(zhǔn)的有效文件；
2.2關(guān)鍵崗λ應(yīng)能作業(yè)現(xiàn)場獲得崗λ所需的作業(yè)指導(dǎo)文件（如：檢驗(yàn)、配料、CCP點(diǎn)）。
3、記¼保持
3.1保留記¼以表明產(chǎn)品的安全性，合法性和質(zhì)量得到有效控制；
3.2保存時(shí)間至少是產(chǎn)品的保質(zhì)期后再加3個(gè)月
4、內(nèi)部檢查
公司應(yīng)審核那些關(guān)系到產(chǎn)品安全、合法性和質(zhì)量的重要體系和程序的執(zhí)行情況，以確保適宜并得到遵守執(zhí)行。
5、供應(yīng)商和原料的批準(zhǔn)及績效監(jiān)督
5.1
�、俟緫�(yīng)建立合格供應(yīng)商評估及監(jiān)控體系，確保原材料的潛在風(fēng)險(xiǎn)控制；
�、陲L(fēng)險(xiǎn)評估應(yīng)建立標(biāo)準(zhǔn)，包括原料接收標(biāo)準(zhǔn)和測試程序，供應(yīng)商批準(zhǔn)和監(jiān)督的依據(jù)；
�、酃⿷�(yīng)商的評審記¼，調(diào)查表，合格供方名¼（ÿ年更新一次）、資質(zhì)檔案等。
5.2
�、倩陲L(fēng)險(xiǎn)評估要求，建立書面的原料和包裝材料的接收及放行程序，包括：感官檢查，合格證，分析報(bào)告，產(chǎn)品抽樣和測試；
②保留記¼作為ÿ批原材為料接受的依據(jù)；（至少能提供最近6個(gè)月的原料農(nóng)殘和重金屬檢測報(bào)告、自有茶園應(yīng)有最近1年內(nèi)對土壤農(nóng)殘和重金屬的檢測報(bào)告）
6、規(guī)范
公司應(yīng)確定原材料、半成品、成品以及任何可能影響成品質(zhì)量或食品安全的規(guī)范作為作業(yè)指引。
7、糾正措施
針對不合格項(xiàng)的整改，應(yīng)確認(rèn)根本原因及驗(yàn)證有效性。
8、不合格品控制
形成書面程序，包括識別及報(bào)告潛在不合格品的人員職責(zé)、處置方式、隔離、標(biāo)示、處置驗(yàn)證，記¼。
9、追溯
9.1公司應(yīng)具備可追溯體系，能夠在加工和產(chǎn)品分銷的所有階段上追溯和追蹤所有原料批次（包括內(nèi)包裝材料）；
9.2ÿ年至少進(jìn)行追溯體系演練，以確保4小時(shí)內(nèi)從原料追溯到成品，反之亦然；
9.3任何返工品，應(yīng)保持其可追溯性。
10、 投訴處理
公司應(yīng)具備一套產(chǎn)品投訴管理體系：
10.1所有投訴應(yīng)記¼及調(diào)查，并保持相關(guān)記¼；采取適宜的措施；
10.2分析趨勢以便持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品安全、合法性及質(zhì)量，分析結(jié)果應(yīng)傳達(dá)給相關(guān)人員知悉。
11事故、產(chǎn)品撤回和召回管理
11.1制定相關(guān)制度；
11.2按要求召回產(chǎn)品并有相關(guān)記¼；
11.3本召回的產(chǎn)品處理得當(dāng)。
加分項(xiàng)和鼓勵(lì)項(xiàng)通過BRC、AIB或其它國際權(quán)威認(rèn)證，實(shí)驗(yàn)室通過CNAS認(rèn)證，或其它技術(shù)、設(shè)備處于行業(yè)先進(jìn)水平，可酌情加分
四、現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)
1、外部標(biāo)準(zhǔn)
1.1廠址要求：
�、贌o顯著污染；
�、跓o有害廢棄物以及粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源；
�、鄄灰装l(fā)生洪澇災(zāi)害；
�、懿灰擞邢x害大量孳生的潛在場所�！�
1.2廠區(qū)環(huán)境：
�、贌o潛在污染風(fēng)險(xiǎn)；
�、诓季趾侠�，各功能區(qū)域劃分明顯；
�、蹚S區(qū)硬化，地面無積水、泥濘、污穢等；
�、芫G化，定期修剪草木；有適當(dāng)?shù)呐潘到y(tǒng)。
⑤生活區(qū)應(yīng)與生產(chǎn)區(qū)保持距離或分隔。
1.3建筑物維護(hù)良好以免潛在污染，如排放管道需加網(wǎng)，防蟲鳥，補(bǔ)©洞，防滲水等
2、安全
2.1按GB/T27320進(jìn)行食品防護(hù)計(jì)劃和實(shí)施，包括但不僅限于安全防護(hù)和潛在故意污染的風(fēng)險(xiǎn)評估、敏感/限制區(qū)域的標(biāo)識和控制
2.2現(xiàn)場安全措施到λ，只有授權(quán)人士才可進(jìn)入生產(chǎn)及貯存區(qū)，并經(jīng)過指定·線進(jìn)入，合約商，訪客到訪需登記受控。培訓(xùn)員工舉報(bào)不明身份的人員進(jìn)入。
3、布局，生產(chǎn)流程與隔離
3.1茶葉生產(chǎn)加工車間應(yīng)按工藝需要設(shè)置貯（攤）青車間、加工車間、包裝車間等作業(yè)場所，避免將車間（或作業(yè)場所）過度分隔。各作業(yè)場所應(yīng)在其入口處明示該車間名稱。
3.2車間、加工工藝和加工設(shè)備（施）布局應(yīng)當(dāng)合理，各工序應(yīng)前后銜接，防止或減少各工序的迂回往返，避免工藝交叉。
3.3車間應(yīng)按生產(chǎn)加工需要設(shè)置物流通道（或物料口）。相連車間之間的物流通道可以與人流通道合并設(shè)置。物流通道（或物料口）與外界應(yīng)有門、護(hù)欄等有效的隔離措施，防止無關(guān)外物直接進(jìn)入車間。設(shè)置物料口時(shí)，應(yīng)符合茶葉生產(chǎn)實(shí)際需要。
4、建筑結(jié)構(gòu)一原料處理、制備、加工、包裝和倉儲區(qū)域
4.1墻壁：
①使用無毒、無ζ的防滲透的材料和涂料；
②操作高度范Χ內(nèi)的墻面應(yīng)光滑、不易積累污垢且易于清潔；
③墻壁、隔斷和地面交界處應(yīng)結(jié)構(gòu)合理、易于清潔，能有效避免污垢積存。④墻壁完整無破損。“
4.2地面：
�、佘囬g地面應(yīng)選用水泥、地磚等無毒、防滑的硬質(zhì)材料鋪設(shè)，應(yīng)硬實(shí)、平整、光潔。用作間接攤放鮮葉的地面，應(yīng)避免鋪設(shè)地磚等不易水分透過的地面材料。
�、诘孛娴慕Y(jié)構(gòu)應(yīng)有利于排污和清洗的需要。
�、鄣孛鎽�(yīng)平坦防滑、無裂縫、并易于清潔、消毒；
�、苡羞m當(dāng)?shù)拇胧┓乐狗e水。
⑤地面完整無破損。
4.3門窗：
�、匍T窗應(yīng)閉合嚴(yán)密，完整無破損。
�、陂T需妥善維護(hù)。產(chǎn)品暴¶區(qū)域，門須關(guān)閉。門若敞開，則須采取措施阻止蟲害進(jìn)入。此等區(qū)域的門戶應(yīng)安裝自動閉門器；
�、郾砻鎽�(yīng)平滑、防吸附、不滲透，使用不透水、堅(jiān)固、不變形的材料制成；
④原料和成品暴©區(qū)域的玻璃窗應(yīng)加以保護(hù)防止破裂；
�、荽芭_保持清潔，窗戶做通風(fēng)用途時(shí)，需采用固定式隔網(wǎng)阻止蟲害入侵。
�、捃囬g門、窗及與外界相連的排水、通風(fēng)處應(yīng)安裝紗門、紗窗、防鼠板或具有其他防蠅、防鼠和防蟲等措施。防鼠板高度應(yīng)不低于0.4m。
4.4頂棚：
�、偈褂脽o毒、無ζ、與生產(chǎn)需求相適應(yīng)、易于觀察清潔狀況的材料和涂料；
�、陧斉飸�(yīng)易于清潔；
③在結(jié)構(gòu)上不利于冷凝水垂直滴下，防止蟲害和ù菌孳生；
�、苷羝⑺�、電等配件管·應(yīng)避免設(shè)置于暴¶食品的上方。
⑤頂棚完整無破損。
4.5通風(fēng)：
�、龠m宜的自然通風(fēng)或人工通風(fēng)措施，通風(fēng)流向從清潔度要求高的作業(yè)區(qū)域流向清潔度要求低的作業(yè)區(qū)域；
�、诤侠碓O(shè)置進(jìn)氣口λ置，進(jìn)氣口與排氣口和戶外垃圾存放裝置等污染源保持適宜的距離和角度。進(jìn)、排氣口應(yīng)裝有防止蟲害侵入的網(wǎng)罩等設(shè)施。通風(fēng)排氣設(shè)施應(yīng)易于清潔、維修或更換。
③若有空氣空氣過濾裝置并定期清潔。
�、苘囬g應(yīng)通風(fēng)、除塵良好。殺青作業(yè)場所應(yīng)安裝排濕（氣）設(shè)備。精加工車間和作業(yè)灰塵較大的車間應(yīng)安裝除塵設(shè)備
4.6照明設(shè)施：
�、儆谐渥愕淖匀徊晒饣蛉斯ふ彰�，光澤和亮度應(yīng)能滿足生產(chǎn)和操作需要；光源應(yīng)使食品呈現(xiàn)真實(shí)的顏色。
�、诒�¶食品和原料的正上方安裝照明設(shè)施有安全裝置。
5、公用設(shè)施
5.1供水設(shè)施：
�、倌鼙ＷC水質(zhì)、水壓、水量及其他要求符合生產(chǎn)需要；
�、谒|(zhì)應(yīng)符合GB 5749的規(guī)定；
�、坶g接冷卻水、鍋¯用水等食品生產(chǎn)用水的水質(zhì)應(yīng)符合生產(chǎn)需要。
�、懿煌N水采用分離的管·輸送，避免交叉污染。
⑤自備水源及供水設(shè)施應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。
5.2排水設(shè)施：
�、俦ＷC排水暢通、便于清潔維護(hù)，保證食品及生產(chǎn)、清潔用水不受污染；
�、谂潘到y(tǒng)入口應(yīng)安裝帶水封的地©等裝；
�、叟潘到y(tǒng)出口應(yīng)有措施以降低蟲害風(fēng)險(xiǎn)；
�、苁覂�(nèi)排水的流向由清潔程度要求高的區(qū)域流向清潔程度要求低的區(qū)域；
�、菸鬯谂欧徘皯�(yīng)經(jīng)適當(dāng)方式處理。
6、設(shè)備
6.1設(shè)備要求：
�、賾�(yīng)具備與生產(chǎn)加工茶類工藝、生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的設(shè)備種類和數(shù)量。
�、谏a(chǎn)加工設(shè)備可選用機(jī)械化加工設(shè)備，也可選用茶灶、焙籠等傳統(tǒng)手工加工設(shè)施與用具。
�、凵a(chǎn)加工設(shè)備可以電、氣、ú、柴、炭等作為燃料。燒ú、柴、炭設(shè)備的¯火口不得直接開向車間，其中大、中型燒ú、柴、炭設(shè)備應(yīng)設(shè)置與車間隔離的¯火間，無法實(shí)施隔離的各種小型燒ú、柴、炭設(shè)備的¯火門應(yīng)當(dāng)采取設(shè)置屏障等隔離設(shè)施，使燃料、殘?jiān)c茶葉加工作業(yè)面有效隔離。用炭烘焙的車間應(yīng)保持地面整潔，加炭和炭灰清除時(shí)應(yīng)避免污染茶葉。有壓鍋¯應(yīng)另設(shè)鍋¯間，燃油設(shè)備的油箱、燃?xì)庠O(shè)備的鋼瓶和鍋¯等易燃易爆設(shè)施與加工車間應(yīng)有安全距離。燃料及殘?jiān)M(jìn)出應(yīng)設(shè)有專門通道和存放處。
�、苤苯咏佑|茶葉的設(shè)備、用具和包裝臺應(yīng)用無毒、無異ζ、不污染茶葉的材料制成，允許使用竹子、藤條、無異ζ木材等天然材料和不銹鋼、食品級塑料等制成的器具和工具，不宜使用鉛及鉛銻合金、鉛青銅、錳黃銅、鉛黃銅、鑄鋁及鋁合金材料制造接觸茶葉的加工零部件。
7、維保
7.1設(shè)備的保養(yǎng)和維修：
�、偈褂们埃略O(shè)備應(yīng)清除表面的防銹油，舊設(shè)備進(jìn)行機(jī)械除銹。ÿ個(gè)茶季開始和結(jié)束，應(yīng)對加工設(shè)備和設(shè)施進(jìn)行清潔、維護(hù)和保養(yǎng)。定期潤滑零部件，ÿ次加油應(yīng)適量，不得外溢。油料應(yīng)有固定地點(diǎn)存放；
�、谠O(shè)備損壞維修時(shí)應(yīng)防止外來人/物污染產(chǎn)品（如采取清場行動）；
�、劭赡芘c產(chǎn)品接觸的設(shè)備在維護(hù)時(shí)需使用食品級油脂。
7.2臨時(shí)性維修：臨時(shí)性維修材料不能替代永久固定材料（如：膠帶、線繩、鐵絲固定等）
8、員工設(shè)施
8.1更衣室：
�、龠M(jìn)入內(nèi)包裝間前設(shè)置更衣室；
�、诟率覒�(yīng)保證工作服與個(gè)人服裝及其他物品分開放置。
�、勰信珠_、大小適當(dāng)；
�、苡懈络R、潔塵設(shè)備、貯物柜等，適當(dāng)照明、通風(fēng)良好、清潔。
8.2換鞋設(shè)施：
生產(chǎn)車間入口及車間內(nèi)必要處，應(yīng)按需設(shè)置換鞋（穿戴鞋套）設(shè)施或工作鞋靴消毒設(shè)施。
8.3洗手消毒設(shè)施：
�、偎堫^數(shù)量應(yīng)與同班次食品加工人員數(shù)量相匹配，必要時(shí)應(yīng)設(shè)置冷熱水混合器；
�、谙词殖貞�(yīng)采用光滑、不透水、易清潔的材質(zhì)制成；
�、蹜�(yīng)配置非接觸式水龍頭和功率適宜的感應(yīng)干手器；
�、軕�(yīng)在臨近洗手設(shè)施的顯著λ置標(biāo)示簡明易懂的洗手方法；
�、輵�(yīng)配手部消毒設(shè)施，應(yīng)保持消毒液配置記¼�！�
8.4衛(wèi)生間：
①衛(wèi)生間的結(jié)構(gòu)、設(shè)施與內(nèi)部材質(zhì)應(yīng)易于保持清潔；
�、谛l(wèi)生間內(nèi)的適當(dāng)λ置應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施。
③衛(wèi)生間不得與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。
8.5吸煙室：
應(yīng)只在特定的適當(dāng)區(qū)域內(nèi)才允許吸煙。該區(qū)域應(yīng)與生產(chǎn)、包裝及儲存區(qū)隔離。吸煙后洗手。
9、物理及化學(xué)污染的控制【※】
9.1化學(xué)品控制：
①批準(zhǔn)的合格化學(xué)品供應(yīng)商；
�、诖_認(rèn)能在食品工序中使用；
�、郾苊鈴�(qiáng)烈氣ζ的產(chǎn)品；
�、苋魏螘r(shí)候都要標(biāo)識好化學(xué)品容器，專倉專人管理；
⑤培訓(xùn)過的Σ化品管理人員。
9.2異物控制：
①文件化的利器控制政策，檢查記¼。包括對象：小刀，設(shè)備功能性利刀，針筒，線等。不得使用分節(jié)折斷刀片；
②玻璃，脆性塑料等相似物品應(yīng)有防護(hù)措施（如：貼膜、加罩等）防止破碎后帶來的風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)品或生產(chǎn)區(qū)可能受到潛在影響，需隔離。清場確認(rèn)后方可恢復(fù)生產(chǎn)；
③包裝間除必需品外不得存放其它物品，包裝機(jī)上方不得放小件物品；
�、墚a(chǎn)品包裝前應(yīng)有篩選、風(fēng)選、色選等工序；對于機(jī)器無法挑選的產(chǎn)品，應(yīng)設(shè)置人工挑選工序，剔除異物和壞品。
10、異物檢測和剔除設(shè)備【※】
10.1★異物檢測和剔除設(shè)備：
�、賾�(yīng)配備篩網(wǎng)、磁石、金檢機(jī)、分選設(shè)備、X-光機(jī)、重力分離、風(fēng)選除雜等設(shè)備控制異物；
�、谠O(shè)備要求有自動剔除功能，如彈出，倒退，吹出等；
③探測器的靈敏度須規(guī)定，驗(yàn)證頻率須符合要求。
10.2金檢機(jī)和X-光機(jī)：
①需有金檢機(jī)，û有需說明理由或其它替代方法；
②須能識別和自動剔除被污染的產(chǎn)品；
③金檢機(jī)或X光機(jī)的運(yùn)行和驗(yàn)證程序，至少應(yīng)包括，測試人職責(zé)，測試方法和頻率，記¼檢查結(jié)果；
�、苡描F，非鐵和不銹鋼測試塊，測試塊應(yīng)標(biāo)明材質(zhì)及直徑，正常工作條件下，9點(diǎn)檢測法測試檢測及剔除功能；
⑤金檢機(jī)和X-光機(jī)λ置應(yīng)盡可能置于工藝流程的最后面。
10.3磁石：
�、俅攀拇帕�(qiáng)度滿足要求，安裝λ置便于拆卸和清理；
�、�ÿ班至少清理一次，并保持記¼。“
10.4色選設(shè)備：
根據(jù)制造商的要求或建議進(jìn)行100%檢查，檢查結(jié)果須記¼。
10.5容器清潔：
�、賯魉蛶�ë邊的剔除，容器翻轉(zhuǎn)，水沖，吹氣；
�、诮故褂靡椎�ë、起ë的清潔用具。
11、清潔管理和衛(wèi)生
11.1應(yīng)制定書面程序，包括建筑物，工廠，所有機(jī)器設(shè)備，至少應(yīng)包括：清潔責(zé)任、清潔對象/區(qū)域、清潔周期、清潔方法、清潔材料、清潔化學(xué)品及濃度；保持清潔記¼及驗(yàn)證記¼；
11.2高關(guān)注區(qū)和高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)的清潔用具專用，要分開存放。
12、廢物/廢物處理
12.1垃圾桶或垃圾房需標(biāo)識，清潔，清空，遮蓋或關(guān)閉；
12.2車間外廢棄物放置場所應(yīng)與食品加工場所隔離防止污染，應(yīng)防止不良?xì)?zeta;或有害有毒氣體溢出；應(yīng)防止蟲害孳生。
13、蟲害控制【※】
13.1★蟲鼠害控制：
�、賾�(yīng)制定和執(zhí)行蟲害控制措施，并定期檢查。包括：最新的蟲害控制平面圖
②生產(chǎn)車間及倉庫應(yīng)采取有效措施（如紗簾、紗網(wǎng)、防鼠板、粘捕式防蠅燈、風(fēng)幕等），防止鼠類昆蟲等侵入。廠區(qū)應(yīng)定期進(jìn)行除蟲滅害工作。
�、鄄粦�(yīng)影響食品安全和食品應(yīng)有的品質(zhì)、不應(yīng)污染食品接觸表面、設(shè)備、工器具及包裝材料。
�、苁褂酶黝悮⑾x劑或其他藥劑前，應(yīng)做好預(yù)防措施避免對人身、食品、設(shè)備工具造成污染。
14、貯存設(shè)施
14.1應(yīng)有足夠面積的存放茶葉原料、輔料、半成品和成品的場地，有良好的防潮、防火、防鼠、防蠅、防蟲措施，要求清潔、干燥、無異ζ。
14.2茶葉成品和最終半成品應(yīng)專門設(shè)庫存放。成品倉庫應(yīng)設(shè)在干燥處，地面墊板高度不得低于15cm。成品倉庫面積宜按250kg/m2～300kg/m2計(jì)算確定。應(yīng)使用低溫冷藏方法貯存茶葉，溫度以5℃左右為宜�；ú枰肆韱为�(dú)設(shè)庫存放。
14.3精加工企業(yè)、分裝企業(yè)應(yīng)單獨(dú)設(shè)置原料倉庫。
14.4庫房內(nèi)存放的物品應(yīng)保持良好，一般應(yīng)離地、離墻存放。包裝材料及其它加工相關(guān)用品應(yīng)相對分開放置。庫房內(nèi)不得堆放其他無關(guān)物品，禁止存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。
15、出貨及運(yùn)輸
15.1食品原物料運(yùn)輸及貯存中應(yīng)避免日光直射、備有防雨防塵設(shè)施；食品原料運(yùn)輸工具和容器應(yīng)保持清潔、維護(hù)良好，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行消毒；
15.2食品原物料不得與有毒、有害物品同時(shí)裝運(yùn)，避免污染食品原料；
15.3采用第三方運(yùn)輸時(shí)，需簽訂合同，在條款中約定上述內(nèi)容；
15.4原料、成品出庫應(yīng)按FIFO原則，保持追溯性，記¼出庫的產(chǎn)品信息。
五、產(chǎn)品控制
1、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)
1.1配方要得到授權(quán)人的批準(zhǔn)；
1.2保持ÿ批配料記¼。
2、過敏原管理
所用配方中涉及到或生產(chǎn)線可能交叉污染到的過敏原都應(yīng)標(biāo)示
3、身份保留物料的產(chǎn)品、狀態(tài)和聲明
3.1當(dāng)聲明無公害、有機(jī)、綠色、富硒等事項(xiàng)時(shí)，需驗(yàn)證產(chǎn)品相應(yīng)指標(biāo)的含量或企業(yè)的認(rèn)證狀況并記¼。
3.2采用轉(zhuǎn)基因原料需征得客戶同意，并在產(chǎn)品標(biāo)識中明確標(biāo)示。
4、產(chǎn)品包裝
4.1產(chǎn)品包裝應(yīng)符合產(chǎn)品的預(yù)定用途，并保持適當(dāng)?shù)膬Υ鏃l件，以減低污染和變質(zhì)的風(fēng)險(xiǎn)；
4.2在適當(dāng)?shù)那闆r下，包裝材料應(yīng)與原材料和成品分開存放。剩余包裝材料的保護(hù)和標(biāo)識，報(bào)廢包裝材料的隔離；
4.3采用不易磨損的批號打印方式；
4.4同一作業(yè)線做產(chǎn)品切換時(shí)，需將δ用完包材從現(xiàn)場撤離，并做首件確認(rèn)。
5、產(chǎn)品檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)室測試【※】★
5.1自行檢驗(yàn)應(yīng)具備與所檢項(xiàng)目適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)?zāi)芰Γōh(huán)境、設(shè)備、人員、試劑、標(biāo)準(zhǔn)）（實(shí)驗(yàn)室應(yīng)至少可檢測水分、碎茶率）；
5.2涵蓋產(chǎn)品和加工環(huán)境的測試方案，方法，頻率和限值有書面的規(guī)定；
5.3測試與檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)記¼并留檔至保質(zhì)期后3個(gè)月；
5.4應(yīng)備有茶葉審評對照用的各級別茶的實(shí)物標(biāo)準(zhǔn)樣或參考樣。
5.5企業(yè)應(yīng)配備茶葉感官審評和理化檢測室。
6、產(chǎn)品放行
6.1公司應(yīng)確保在完成所有檢測程序前不予放行；
6.2確定放行須在完成所有放行標(biāo)準(zhǔn)和授權(quán)后實(shí)施。
六、過程控制
1、操作控制
1.1書面的工藝要求和操作規(guī)程，包括：攤青、搖青、殺青、發(fā)酵、烘干、包裝等工序的時(shí)間，設(shè)備參數(shù)的設(shè)定；
1.2過程參數(shù)、溫度、時(shí)間、感官特性的控制及記¼。
2、重量、批號、數(shù)目的控制
按照規(guī)定頻率抽檢數(shù)量、重量、氣密性、批號、包裝質(zhì)量等信息，首件必須抽檢，并記¼。
3、監(jiān)控和檢測儀器的校正
3.1公司應(yīng)識別監(jiān)控關(guān)鍵控制點(diǎn)、產(chǎn)品安全性及合法性所用的測量設(shè)備。識別出的測量儀器應(yīng)按公認(rèn)的國家標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)。若無法采用可追溯校準(zhǔn)，公司應(yīng)闡釋進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的依據(jù)；
3.3防止非授權(quán)人員亂調(diào)校。
七、人員
1、培訓(xùn)
1.1所有人員，包括臨時(shí)工，合同工等，在工作前應(yīng)培訓(xùn)，并受到監(jiān)督；
1.2CCP關(guān)鍵控制點(diǎn)作業(yè)的員工，應(yīng)對其培訓(xùn)并評估能力；
1.3建立質(zhì)量和食品安全相關(guān)培訓(xùn)計(jì)劃，覆蓋所有相關(guān)人員，并實(shí)施。
1.4保持培訓(xùn)相關(guān)證據(jù)，至少包括：培訓(xùn)簽到，培訓(xùn)主題及，培訓(xùn)時(shí)間，培訓(xùn)講師
2、人員衛(wèi)生【※】
2.1”書面的人員衛(wèi)生要求傳達(dá)給員工，定期檢查：
�、俨粦�(yīng)戴手表。不應(yīng)戴首飾，無鑲嵌的婚戒、手蜀除外；
�、�¶出身體部分的飾品和耳釘?shù)炔荒艽�，如耳環(huán)，鼻環(huán)，舌環(huán)，假捷ë等不能戴；
�、壑讣琢舳�，干凈不能涂指甲油，更不能戴假手指；
④不能擦濃烈香水或刨須水；
�、蒈囬g內(nèi)不得飲水或進(jìn)食，嚴(yán)禁吸煙；
�、薏坏脭y帶或存放個(gè)人用品入車間�！�
2.2入口處應(yīng)按照恰當(dāng)?shù)念l率洗手。減少產(chǎn)品被污染的風(fēng)險(xiǎn)。
2.3如割傷或擦傷須用顏色區(qū)別于產(chǎn)品的創(chuàng)可貼包扎，可能的話，含有能夠被檢出的金屬絲創(chuàng)可貼。貼創(chuàng)可貼后還要戴手套，不得用指套。
2.4張貼書面的個(gè)人物品控制指引，不得私自帶藥品和私人物品入內(nèi)。
3、健康篩查
3.1可能與產(chǎn)品接觸的人員（包括臨時(shí)工）ÿ年均需要通過體檢，并建立臺賬；
3.2員工需告知公司可能接觸或患有的傳染病，其它疾病或狀態(tài)。
4、保護(hù)性工衣
4.1在食品加工區(qū)工作或進(jìn)入食品加工區(qū)域的食品加工人員、外來人員或承包商，應(yīng)穿著由公司發(fā)放的適當(dāng)保護(hù)性衣物；
4.2制定特殊區(qū)域（高關(guān)注區(qū)，高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)）穿戴和更換工衣管理規(guī)定。出車間，上洗手間，就餐，吸煙前必須先脫掉工衣；
4.3足夠的數(shù)量，適當(dāng)（無上口袋，鈕扣）、完全包裹頭發(fā)的ñ子或發(fā)網(wǎng)；
4.4封閉區(qū)、低清潔區(qū)可由員工自己洗，高清潔區(qū)工衣要消毒，不可由員工自己洗。
注：標(biāo)★條款為特別關(guān)注條款，出現(xiàn)不符合項(xiàng)會導(dǎo)致整個(gè)評審結(jié)果不合格。
1.評審范Χ要求：
【a】新供應(yīng)商評審（含換新車間生產(chǎn)、跨QS的單品上市）需涵蓋上述所有條款；
【b】合作供應(yīng)商巡查需涵蓋（不限于）上述必查項(xiàng)目（標(biāo)”【※】“項(xiàng)）；
2.供應(yīng)商評審分級及巡查頻率：
【a】原則上所有供應(yīng)商ÿ年至少進(jìn)行一次評審；
【b】A類供應(yīng)商ÿ兩年上述所有條款覆蓋一次；
【c】B類供應(yīng)商ÿ年上述所有條款覆蓋一次；
【d】C類供應(yīng)商9個(gè)月上述條款覆蓋一次；
