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化驗(yàn)、品控人員處理不合格品時(shí)執(zhí)行統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。
二、范圍
適用于本公司生產(chǎn)各環(huán)節(jié)出現(xiàn)不合格品后的具體處理工作。
三、細(xì)則
1、 不合格情況的分級(jí)
根據(jù)生產(chǎn)中實(shí)際情況可將不合格情況分為三級(jí)：
Ⅰ級(jí)為品控人員在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不合格，但經(jīng)過(guò)生產(chǎn)人員糾正后可以達(dá)到合格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的。
Ⅱ級(jí)為需要經(jīng)過(guò)品控主辦確認(rèn)能否繼續(xù)使用或轉(zhuǎn)序的。
Ⅲ級(jí)為品控主辦已經(jīng)確認(rèn)為不合格，但相關(guān)部門提出特殊放行申請(qǐng)，需生產(chǎn)副總簽字放行的。
2、生產(chǎn)環(huán)節(jié)中不合格情況明細(xì)
生產(chǎn)各環(huán)節(jié)不合格品的處理辦法見(jiàn)下表：
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生產(chǎn)環(huán)節(jié) |
級(jí)別 |
不合格描述 |
評(píng)估人 |
處理辦法 |
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小料配置 |
Ⅰ |
配方中各小料的投放比例不合格 |
現(xiàn)場(chǎng)品控 |
不同意使用，重新配置合格小料。 |
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原料顏色、滋氣味、組織狀態(tài)不合格 |
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配料 |
Ⅰ |
過(guò)濾器濾網(wǎng)過(guò)濾精度、完好性不合格 |
現(xiàn)場(chǎng)品控 |
通知生產(chǎn)配料人員糾正達(dá)到合格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)后，可以繼續(xù)使用或轉(zhuǎn)序。 |
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化糖溫度、保溫時(shí)間不合格 |
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糖液儲(chǔ)存溫度不合格 |
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小料在調(diào)配罐中的攪拌時(shí)間不合格 |
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配料后糖度、酸度不合格 |
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Ⅱ |
配料后口感、顏色、滋氣味、組織狀態(tài) |
品控主辦 |
評(píng)估能否使用 |
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前處理 |
Ⅰ |
脫氣溫度、真空度不合格 |
現(xiàn)場(chǎng)品控 |
打回流到配料罐，從脫氣工序重新開始。 |
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均質(zhì)壓力不合格 |
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殺菌溫度、時(shí)間不合格 |
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灌裝 |
Ⅰ |
凈含量不合格 |
現(xiàn)場(chǎng)品控 |
次品處理 |
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包裝封合完好性不合格 |
通知生產(chǎn)人員立即調(diào)整；已生產(chǎn)出產(chǎn)品為Ⅱ級(jí)不合格，需經(jīng)品控主辦評(píng)估。 |
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產(chǎn)品打印日期不合格 |
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產(chǎn)品包裝整體感官（包括：圖案有無(wú)跑偏、切字；成型是否良好；包裝印刷是否符合標(biāo)準(zhǔn)） |
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利樂(lè)灌裝機(jī)雙氧水濃度不合格 |
通知生產(chǎn)人員立即調(diào)整 |
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利樂(lè)灌裝線貼蓋、吸管粘貼不牢固；溶膠溫度不合格 |
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PET生產(chǎn)線消毒液灌裝機(jī)處和蓋殺菌機(jī)處二氧化氯濃度不合格 |
通知生產(chǎn)人員及時(shí)調(diào)整，已生產(chǎn)出產(chǎn)品為Ⅱ級(jí)不合格，需經(jīng)品控主辦評(píng)估 |
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PET生產(chǎn)線消毒液灌裝機(jī)每個(gè)灌裝頭不能把PET瓶灌滿 |
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PET線灌裝溫度不合格 |
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灌裝 |
Ⅰ |
PET線噴淋后的產(chǎn)品溫度不合格 |
現(xiàn)場(chǎng)品控 |
通知生產(chǎn)人員及時(shí)調(diào)整，已生產(chǎn)出產(chǎn)品為Ⅱ級(jí)不合格，需經(jīng)品控主辦評(píng)估 |
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PET線燈檢處有雜質(zhì)、異物，有高蓋、歪蓋 |
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PET線熱塑機(jī)處套標(biāo)不合格、熱塑不均勻 |
現(xiàn)場(chǎng)品控 |
要求生產(chǎn)人員重新套標(biāo) |
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易拉罐線灌裝溫度不合格 |
通知生產(chǎn)人員及時(shí)調(diào)整，已生產(chǎn)出產(chǎn)品為Ⅱ級(jí)不合格，需經(jīng)品控主辦評(píng)估 |
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易拉罐線噴淋殺菌機(jī)溫度不合格 |
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易拉罐進(jìn)出噴淋殺菌機(jī)時(shí)間不合格 |
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Ⅱ |
灌裝過(guò)程中產(chǎn)品糖度、酸度不合格 |
品控主辦 |
評(píng)估能否繼續(xù)生產(chǎn) |
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灌裝過(guò)程中產(chǎn)品口感、顏色、滋氣味、組織狀態(tài)不合格 |
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后包裝 |
Ⅰ |
外包裝箱打印日期不正確、不清晰 |
現(xiàn)場(chǎng)品控 |
通知生產(chǎn)人員對(duì)不合格包裝箱重新包裝 |
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內(nèi)外包裝日期不一致 |
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外包裝箱封合不嚴(yán)密、有破損 |
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碼跺層數(shù)不合格 |
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隨機(jī)抽檢包裝箱內(nèi)產(chǎn)品數(shù)量不正確 |
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包裝產(chǎn)品與包裝箱標(biāo)注不一致 |
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禮品箱使用提手顏色不合格 |
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禮品箱內(nèi)未放置贈(zèng)品或放置不合格 |
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成品庫(kù)暫存 |
Ⅰ |
產(chǎn)品外部感官不合格 |
現(xiàn)場(chǎng)品控 |
經(jīng)修復(fù)達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)的通知生產(chǎn)人員進(jìn)行修復(fù)；不能修復(fù)的為Ⅲ級(jí)不合格，需由物流部提出申請(qǐng)經(jīng)生產(chǎn)副總簽字后才能放行。 |
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Ⅲ |
暫存期間產(chǎn)品理化指標(biāo)、口感、顏色、滋氣味、組織狀態(tài)不合格 |
化驗(yàn)員或現(xiàn)場(chǎng)品控 |
判定為不合格品如需走貨需由物流部提出申請(qǐng)經(jīng)生產(chǎn)副總簽字后才能放行。 |
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Ⅲ |
產(chǎn)品任在檢驗(yàn)周期內(nèi)但急需走貨的 |
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物流部提出緊急放行申請(qǐng)經(jīng)生產(chǎn)副總簽字后才能放行。 |
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CIP過(guò)程 |
Ⅰ |
堿洗時(shí)堿液濃度不合格 |
現(xiàn)場(chǎng)品控 |
通知清洗人員重新進(jìn)行CIP |
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酸洗時(shí)酸液濃度不合格 |
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清洗熱水溫度不合格 |
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清洗完后設(shè)備、管線pH不合格 |
3.3各環(huán)節(jié)不合格品放行流程圖
4、各環(huán)節(jié)Ⅲ級(jí)不合格品提出使用或轉(zhuǎn)序部門
經(jīng)品控主辦確認(rèn)后不能投入使用或轉(zhuǎn)序的不合格品，如相應(yīng)責(zé)任部門提出使用或轉(zhuǎn)序申請(qǐng)，需填寫特殊放行表，經(jīng)生產(chǎn)副總簽字同意后方可使用或轉(zhuǎn)序；各環(huán)節(jié)不合格品提出申請(qǐng)部門見(jiàn)下表：
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不合格環(huán)節(jié) |
申請(qǐng)部門 |
特殊放行簽字確認(rèn)人 |
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小料房 |
生產(chǎn)部 |
生產(chǎn)副總 |
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配料段 |
生產(chǎn)部 |
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灌裝段 |
生產(chǎn)部 |
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后包裝段 |
生產(chǎn)部 |
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成品庫(kù)暫存段 |
物流部 |
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CIP段 |
生產(chǎn)部 |
四、特殊放行、緊急放行
特殊放行是到貨原輔材料或生產(chǎn)出產(chǎn)品經(jīng)化驗(yàn)室化驗(yàn)主辦或品控主辦判定不合格，但原輔料在實(shí)際生產(chǎn)中需要使用或產(chǎn)品需要使用、轉(zhuǎn)序時(shí)，由責(zé)任部門填寫特殊放行申請(qǐng)表，經(jīng)生產(chǎn)副總簽字后同意投入生產(chǎn)使用或轉(zhuǎn)序。特殊放行申請(qǐng)表見(jiàn)附表1、2。
緊急放行是原輔材料或暫存產(chǎn)品在檢驗(yàn)周期內(nèi)其檢驗(yàn)結(jié)果未出，但原輔材料無(wú)料可用或產(chǎn)品因?yàn)槭袌?chǎng)原因急需走貨時(shí)，由責(zé)任部門提出書面申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)副總簽字后允許原輔料投入使用或產(chǎn)品走貨。緊急放行申請(qǐng)表見(jiàn)附表3、4。
附表1
原輔料特殊放行申請(qǐng)表
編號(hào)： 日期：
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原輔料名稱 |
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廠家 |
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規(guī)格 |
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批號(hào) |
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到貨時(shí)間 |
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到貨數(shù)量 |
|
|
不合格原因 |
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申請(qǐng)使用部門 |
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申請(qǐng)部門責(zé)任人 |
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生產(chǎn)副總簽字： |
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備注： |
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附表2
產(chǎn)品特殊放行申請(qǐng)表
編號(hào)： 日期：
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不合格品名稱 |
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批次 |
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不合格數(shù)量 |
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產(chǎn)品打印日期 |
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不合格原因 |
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申請(qǐng)部門 |
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申請(qǐng)部門責(zé)任人 |
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生產(chǎn)副總簽字： |
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|
備注： |
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附表3
原輔料緊急放行申請(qǐng)表
編號(hào)： 日期：
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原輔料名稱 |
|
廠家 |
|
|
規(guī)格 |
|
批號(hào) |
|
|
到貨時(shí)間 |
|
到貨數(shù)量 |
|
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預(yù)計(jì)出檢驗(yàn)結(jié)果日期 |
|
需要緊急放行數(shù)量 |
|
|
緊急放行原因 |
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申請(qǐng)使用部門 |
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申請(qǐng)部門責(zé)任人 |
|
|
生產(chǎn)副總簽字： |
|||
|
備注： |
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附表4
產(chǎn)品緊急放行申請(qǐng)表
編號(hào)： 日期：
|
產(chǎn)品名稱 |
|
打印日期 |
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緊急放行數(shù)量 |
|
檢驗(yàn)周期結(jié)束時(shí)間 |
|
|
緊急放行原因 |
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申請(qǐng)使用部門 |
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申請(qǐng)部門責(zé)任人 |
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生產(chǎn)副總簽字： |
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備注： |
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