崗位

月

周

天

質(zhì)量安全部經(jīng)理

月度質(zhì)量損失率收集與公示（3日17:00前完成）

1、質(zhì)量損失率金額由客訴罰款和內(nèi)外部返工費組成，內(nèi)外部返工費參照相關(guān)流程或每日生產(chǎn)部排產(chǎn)員收集的生產(chǎn)異常數(shù)據(jù)。

2、發(fā)起通用審批：經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理、財務主管、供應鏈中心總監(jiān)、財務經(jīng)理、總經(jīng)理，抄送生產(chǎn)部主管及以上崗位、質(zhì)量安全部現(xiàn)場品控及體系專員。

周關(guān)鍵工作總結(jié)和計劃（周五17:00前完成）

日常巡查記錄表審核（09:00前完成）

月度績效考核數(shù)據(jù)收集與公示（3日17:00前完成）

1）一次交驗合格率

2）來料檢驗合格率

3）過程產(chǎn)品微生物檢測

4）口味測評達標率

5）客訴率

6）質(zhì)量損失率

2、考核數(shù)據(jù)發(fā)布：采用釘釘郵件發(fā)送到生產(chǎn)部主管及以上崗位、質(zhì)量安全部全員、供應鏈部經(jīng)理，并抄送給供應鏈中心總監(jiān)。

部門周例會（周一12:00前完成）

化驗日報表監(jiān)控（09:00前完成）

月度經(jīng)營分析報告（4日17:00前完成）

質(zhì)量周例會（周二17:00前完成）

產(chǎn)品口感測評，并錄入記錄表（10:30-11:00）

月度績效評分（5日17:00前完成）

工廠巡查，3次/周（周五17:00前完成）

周關(guān)鍵工作計劃復盤（09:10前完成）

月度質(zhì)量分析會（7日17:00前完成）

部門內(nèi)部質(zhì)量學習與分享，1次/周（周四16:00-17:00）

成品率數(shù)據(jù)復盤，關(guān)注產(chǎn)品生產(chǎn)穩(wěn)定性（10：00前完成）

月度績效面談（10-12日完成）

月關(guān)鍵工作計劃復盤（周五）

周生產(chǎn)排產(chǎn)計劃（09:00前完成）

年度培訓計劃完成情況檢查（3日17:00前完成）

凍庫防疫檢查，1次/周（周一17:00前完成）

相關(guān)方（政府/客戶）信息管理：

1、法規(guī)群（客戶-微信群）；

2、溝通群（客戶-微信群，需及時回復）；

3、食品生產(chǎn)企業(yè)群（政府-微信群，需及時回復）；

4、凍庫群（政府-微信群，需及時回復）；

5、食品生產(chǎn)聯(lián)絡群（政府-微信群，需及時回復）；

6、供應商培訓群

食品安全自查（10日17:00前完成）

進口原料進出貨數(shù)據(jù)向當?shù)厥袌霰O(jiān)督管理局匯報（周三12：00前）

相關(guān)方（供應商）信息管理：

1、蟲鼠害服務（微信群）；

2、檢測機構(gòu)聯(lián)絡群（微信群）；

4、包材質(zhì)量溝通群（微信群）；
5、外箱質(zhì)量溝通群（微信群）。

輻照中心現(xiàn)場檢查

原料驗收標準培訓及考核（30日17:00前完成）

質(zhì)量安全部月度安排班表

月度績效制定與審核（30日17:00前完成）

交接人：

接交人：

質(zhì)量體系專員

食品安全檢查活動及提交檢查報告，1次/月（30日17：00前完成）

質(zhì)量相關(guān)獎懲匯總與獎罰單開具（周二17:00前完成）

確認原料、制程、成品檢驗標準是否變動并及時更新（17：00前完成）

制作質(zhì)量月報（3日17:00前完成）

生產(chǎn)工藝標準執(zhí)行效果檢查，≥1次/周（周日17：00前）

產(chǎn)品口感測評（10:30-11:00）

完成客訴信息收集與客訴處理表（10日17：00前完成）

周關(guān)鍵工作總結(jié)與計劃（周六17：00前）

管理制度、體系文件執(zhí)行有效性跟進，1次/月（30日17：00前完成）

輻照產(chǎn)品儲存溫度監(jiān)控及運輸時效性，≥1次/周

月度績效自評和擬定（5日17:00前完成）

內(nèi)部制度、檢驗標準等培訓（30日17：00前完成）

輻照運輸車廂溫度監(jiān)控

產(chǎn)品生產(chǎn)工藝標準執(zhí)行效果檢查計劃（5日17:00前完成）

現(xiàn)場品控兼成品檢驗

月度質(zhì)量損失率收集（4日17:00前完成）

周關(guān)鍵工作總結(jié)和計劃（周日17:00前完成）

填寫日常巡檢表并提交審核（17:00前完成）

月度績效考核數(shù)據(jù)收集（4日17:00前完成）

上一周制程問題整改情況（周日17:00前完成）

成品庫房產(chǎn)品抽檢（17:00前完成）

月度績效評定（5日17:00前完成）

成品庫房體系管理（周日17:00前完成）

監(jiān)控成品化驗結(jié)果（17:00前完成）

月度績效制定（30日17:00前完成）

成品抽檢結(jié)果匯總（周一14:30前）

口味測評結(jié)果查看及分析（17:00前完成）

現(xiàn)場巡檢表整理歸檔（30日17:00前完成）

上班各環(huán)節(jié)品質(zhì)首檢

產(chǎn)品檢驗標準培訓（30日17：00前完成）

檢查型式檢測報告有效期，提前送檢（1日17:00前完成）

計量設備及壓力容器合格日期效驗（1日17:00前完成）

負責線別現(xiàn)場制程問題匯總分析，形成分析報告（3日17：00前完成）

化驗員

月度績效自評（5日17:00前完成）

周關(guān)鍵工作總結(jié)及計劃

微生物、理化原始記錄（17：00前完成）

月度績效制定（30日17:00前完成）

周微生物實驗結(jié)果整理并提交（周二12：00）

化驗結(jié)果匯報（10:00前上傳）

化驗原始記錄整理歸檔（10日前完成）

車間環(huán)境、人手、設備微生物涂抹檢測（按微生物檢驗計劃執(zhí)行）

來伊份車間視頻監(jiān)控有效性檢查（15:00）

微生物檢驗計劃（3日前上傳）

成品留樣品觀察與記錄（16:30）

月微生物實驗結(jié)果整理與公示（2日上傳）

成品取樣、留樣、留樣記錄（12:00）

實驗室設備校準檢查（28日/月）

鳳爪半成品采樣（10:00左右）

樣品室過期留樣品整理（30日/月）

實驗器皿殺菌（11:00開始培養(yǎng)皿。15:00錐形瓶）

化驗低值易耗品申請

現(xiàn)場品控

月度質(zhì)量損失率收集（3日17:00前完成）

周關(guān)鍵工作總結(jié)及計劃

巡查生產(chǎn)過程檢驗標準執(zhí)行情況

月度績效考核數(shù)據(jù)收集（4日17:00前完成）

現(xiàn)場制程問題點整理與整改跟進（周一）

半成品口感品嘗（9:00前完成）

月度績效自評（5日17:00前完成）

檢查清潔消毒管控制度執(zhí)行情況

月度績效制定（30日17:00前完成）

檢查金探、高溫殺菌鍋的有效性

現(xiàn)場巡檢表整理歸檔（31日17:00前完成）

填寫日常巡檢表，并提交審核（17:00前完成）

負責線別現(xiàn)場制程問題匯總分析，形成分析報告（3日17：00前完成）

微生物化驗結(jié)果

計量設備及壓力容器合格日期效驗（1日17:00前完成）

上班各環(huán)節(jié)品質(zhì)首檢

產(chǎn)品檢驗標準培訓

來料檢驗

月度績效自評（5日17:00前完成）

原料庫房質(zhì)量管理巡檢（周四17：00完成）

原輔包材檢驗日報表（17：00前完成）

月度績效制定（30日17:00前完成）

周關(guān)鍵工作總結(jié)與計劃（周六17：00前）

成品出廠報告（接到消息2小時內(nèi)完成）

主要原料集團食品安全送檢（10前17:00每季度一次）

進口原料數(shù)據(jù)統(tǒng)計（周三17：00前）

來料異常問題開具不合格品評審處置單（不定時）

原料檢驗記錄表按月歸檔（2日17：00前完成）

凍庫防疫管理巡查（周一17：00前）

原輔包材檢驗記錄表提交（17：30前完成）

原料檢驗數(shù)據(jù)整理并公示（1日15：00前完成）

領取部門低值易耗品用品

供應商資質(zhì)檢查（5日17：00前完成）

原料驗收標準培訓