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1、目的
對采購過程進(jìn)行有效控制，確保采購的食品符合規(guī)定的要求。
2、適用范圍
適用于本公司對原輔材料的采購過程的控制，包括對供應(yīng)商的選擇和評價(jià)。
3、職責(zé)
3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)對合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)。
3.2銷售部負(fù)責(zé)采購管理。
3.3銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的選擇、調(diào)查、評價(jià)及編制合格供應(yīng)商清單。
3.4食品安全小組組長負(fù)責(zé)采購合同的簽署及訂單的下發(fā)。
3.5各崗位配合上述工作的開展。
4、術(shù)語和定義
�。o）
5、實(shí)施要求
5.1供應(yīng)商的分類
5.1.1 A類供應(yīng)商——長期穩(wěn)定合作的食品供應(yīng)商。
5.1.2 B類供應(yīng)商——零星現(xiàn)金采購的食品供應(yīng)商。
5.2供應(yīng)商的選擇與評價(jià)
5.2.1 A/B類供應(yīng)商由綜合部經(jīng)理負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，填寫《供應(yīng)商評審表》。
�。�1）A類供應(yīng)商要調(diào)查及收集資料的內(nèi)容包括但不限于以下方面：
a)營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的許可證如食品許可證等；
b)主要食品類型以及產(chǎn)能、報(bào)價(jià)；
c)人員、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施的現(xiàn)狀；經(jīng)營歷史和市場信譽(yù)、企業(yè)形象等。
d)質(zhì)量、食品安全管理體系及HACCP體系認(rèn)證證書（必要時(shí)或顧客有需求時(shí)）；
e)其他資格能力證明；
�。�2）B類供應(yīng)商調(diào)查其在過往的供貨歷史中沒有不良記錄。
5.2.2供應(yīng)商資料收集齊全后，由綜合部經(jīng)理組織有關(guān)人員等進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)結(jié)果填入《供應(yīng)商評審表》，經(jīng)綜合部經(jīng)理審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后成為合格供應(yīng)商。
評價(jià)方式可以采用以下一種或多種方法進(jìn)行：
a)對供應(yīng)商的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評價(jià)；
b)對供應(yīng)商的食品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況及品質(zhì)處理情況進(jìn)行評審；
c)對供應(yīng)商管理體系進(jìn)行審核驗(yàn)證其按要求提供所需食品的能力；
d)調(diào)查供應(yīng)商的顧客滿意度；
e)調(diào)查供應(yīng)商的財(cái)務(wù)狀況、服務(wù)和支持能力。
5.2.3選擇供應(yīng)商的基本原則
a)供應(yīng)商須是所供應(yīng)食品的銷售商戶或其指定的代理商。
b)供應(yīng)商須提供一定時(shí)限的合理的保持服務(wù)，并有能力提供保證。
c)對長期一直品質(zhì)良好，交貨期穩(wěn)定準(zhǔn)時(shí)，信譽(yù)良好，服務(wù)優(yōu)良的供應(yīng)商，優(yōu)先選擇。
5.2.4所有評價(jià)合格的供應(yīng)商列入《合格供應(yīng)商清單》，在有采購需求時(shí)使用。
5.2.5公司采購員應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展的需要，不斷擴(kuò)大供應(yīng)商隊(duì)伍，為采購提供更大選擇空間。
5.2.6已有的供應(yīng)商應(yīng)在適當(dāng)時(shí)機(jī)保持再評價(jià)，確保其持續(xù)合格的供應(yīng)能力：
a)每年應(yīng)進(jìn)行一次再評價(jià)；
b)當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量不合格時(shí)進(jìn)行。
c)如果連續(xù)二次出現(xiàn)供應(yīng)不合格，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。
5.2.7 B類采購品的供應(yīng)商根據(jù)了解樣品或?qū)嵨铮约皥?bào)價(jià)單、品牌效應(yīng)在采購前對其進(jìn)行能力、質(zhì)量和價(jià)格方面評價(jià)比較，不做資質(zhì)評價(jià)。
5.3采購計(jì)劃和實(shí)施
5.3.1食品購計(jì)劃按照客戶需求或提供的P/0單中食品品種來開展采購實(shí)施，從合格供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)，選擇能滿足客戶需求的供方開展采購活動。
5.3.2每次采購活動結(jié)束，采購員向供應(yīng)商均要出具發(fā)票或相應(yīng)報(bào)銷憑證和質(zhì)量保證書。
5.4采購商品的檢查和驗(yàn)收
采購員QC要求對采購食品進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收。
不合格的拒絕采購。
5.5采購記錄的保持
采購記錄按《記錄控制程序》要求予以保持。
6、相關(guān)文件
供應(yīng)商評審表
合格供應(yīng)商清單
供應(yīng)商業(yè)績定期考核評估表
