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1、目的
為規(guī)范對食品原輔料及相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)商的食品安全管理，建立科學(xué)、系統(tǒng)的供應(yīng)商評價與管控機制，確保采購產(chǎn)品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)質(zhì)量要求，降低食品安全風(fēng)險，特制定本制度。
2、范圍
適用于本公司所有食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品（含包裝材料、洗滌劑、消毒劑等）供應(yīng)商的準(zhǔn)入評價、日常管理、定期復(fù)評及異常處置等全流程管理活動。
3、定義
3.1 食品原輔料
指用于食品生產(chǎn)加工的主要原料、輔料等基礎(chǔ)物料，如谷物、肉類、果蔬、糖類、油脂等，其質(zhì)量直接影響終產(chǎn)品的安全性與品質(zhì)。
3.2 食品添加劑
指為改善食品品質(zhì)和色、香、味，以及為防腐、保鮮和加工工藝的需要而加入食品中的人工合成或者天然物質(zhì)，需符合《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》（GB 2760）要求。
3.3 食品相關(guān)產(chǎn)品
指用于食品的包裝材料、容器、洗滌劑、消毒劑，以及用于食品生產(chǎn)經(jīng)營的工具、設(shè)備等，其質(zhì)量需符合相應(yīng)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)。
3.4 合格供應(yīng)商
指經(jīng)本公司按照評價標(biāo)準(zhǔn)及程序?qū)徍�，符合食品安全管理要求、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，納入《合格供應(yīng)商名錄》的供應(yīng)商。
3.5 供應(yīng)商評價
指通過書面審核、樣品檢驗、現(xiàn)場核查等方式，對供應(yīng)商的資質(zhì)合規(guī)性、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)管理水平、風(fēng)險控制能力等進行綜合評估的活動。
4、職責(zé)
4.1 品管部
負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商風(fēng)險信息數(shù)據(jù)庫，動態(tài)收集、整理及分析供應(yīng)商相關(guān)風(fēng)險信息；
牽頭制定供應(yīng)商評價標(biāo)準(zhǔn)、評價細(xì)則及各類評價表單（如《供應(yīng)商風(fēng)險評估表》《供應(yīng)商現(xiàn)場審核表》）；
組織開展供應(yīng)商書面評價、樣品檢驗及協(xié)助現(xiàn)場評價工作；
負(fù)責(zé)供應(yīng)商日常質(zhì)量問題的跟蹤與處理。
4.2 食品安全小組
負(fù)責(zé)組建供應(yīng)商評價專項小組，成員包括品管、采購、生產(chǎn)等部門代表；
組織實施供應(yīng)商現(xiàn)場評價，匯總評價結(jié)果并形成評價報告；
編制、更新《合格供應(yīng)商名錄》，提出供應(yīng)商準(zhǔn)入、暫停或淘汰建議。
4.3 食品安全小組組長
審定供應(yīng)商評價標(biāo)準(zhǔn)、評價計劃及評價細(xì)則；
審核供應(yīng)商評價結(jié)果、《合格供應(yīng)商名錄》及供應(yīng)商獎懲方案；
協(xié)調(diào)解決供應(yīng)商評價與管理中的重大問題。
4.4 采購部
負(fù)責(zé)供應(yīng)商的初選與推薦，提供候選供應(yīng)商基本信息；
協(xié)助收集供應(yīng)商資質(zhì)文件，與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議；
執(zhí)行《合格供應(yīng)商名錄》，僅限從合格供應(yīng)商處采購；
及時反饋采購過程中發(fā)現(xiàn)的供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量問題。
4.5 生產(chǎn)部
在生產(chǎn)過程中記錄供應(yīng)商產(chǎn)品的使用情況及質(zhì)量異常；
及時將原輔料使用中的問題反饋至品管部；
配合品管部開展供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量驗證工作。
5、引用標(biāo)準(zhǔn)&文件
5.1 法律法規(guī)
《中華人民共和國食品安全法》及實施條例
《食品生產(chǎn)許可管理辦法》
《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB 14881）
5.2 企業(yè)內(nèi)部文件
《采購管理制度》
《進貨查驗管理制度》
《不合格品控制程序》
6、管理程序
6.1 風(fēng)險信息收集與更新
6.1.1 收集頻次
品管部每月至少開展一次供應(yīng)商風(fēng)險信息匯總，重大風(fēng)險信息（如政府抽檢不合格、媒體曝光等）需實時收集。
6.1.2 收集內(nèi)容
產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險：進貨查驗不合格記錄、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的原料缺陷、留樣檢驗異常結(jié)果；
合規(guī)風(fēng)險：供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等資質(zhì)過期或變更信息，政府監(jiān)管部門抽檢不合格記錄、行政處罰信息；
信譽風(fēng)險：經(jīng)查實的投訴舉報、媒體負(fù)面報道、行業(yè)黑名單信息；
管理風(fēng)險：供應(yīng)商對質(zhì)量問題的處理響應(yīng)速度、整改效果，生產(chǎn)條件變更未及時告知等情況。
6.1.3 信息處理
品管部對收集的風(fēng)險信息進行分級（一般風(fēng)險、較大風(fēng)險、重大風(fēng)險），填寫《供應(yīng)商風(fēng)險評估表》，重大風(fēng)險需立即上報食品安全小組組長，并啟動應(yīng)急處置。
6.2 評價標(biāo)準(zhǔn)制定
6.2.1 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容
品管部結(jié)合風(fēng)險信息及產(chǎn)品重要程度，制定分級評價標(biāo)準(zhǔn)，核心指標(biāo)包括：
資質(zhì)合規(guī)性（占比30%）：營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗報告等是否齊全有效；
質(zhì)量穩(wěn)定性（占比25%）：近6個月供貨不合格率、質(zhì)量投訴次數(shù)；
生產(chǎn)管理能力（占比20%）：生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備狀況、工藝控制、檢驗?zāi)芰Φ龋?/div>
風(fēng)險控制能力（占比15%）：原料溯源體系、不合格品處理流程、應(yīng)急響應(yīng)機制；
合作配合度（占比10%）：問題整改及時性、信息溝通效率等。
6.2.2 標(biāo)準(zhǔn)審批
評價標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)食品安全小組組長審核批準(zhǔn)后生效，每年至少修訂一次，或根據(jù)法規(guī)、工藝變化及時更新。
6.3 評價計劃制定
品管部每年12月制定下一年度供應(yīng)商評價計劃，明確：
評價對象：所有合格供應(yīng)商及擬新增供應(yīng)商；
評價方式：書面評價（全覆蓋）、樣品評價（重點原料每季度1次）、現(xiàn)場評價（A類供應(yīng)商每年1次，B類供應(yīng)商每2年1次）；
時間安排：按季度劃分評價批次，確保全年評價工作有序開展；
評價小組：明確各批次評價的組長及成員。
6.4 評價實施
6.4.1 新供應(yīng)商準(zhǔn)入評價
書面評價：采購部索取供應(yīng)商資質(zhì)文件（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗報告等），品管部審核文件有效性及完整性，填寫《供應(yīng)商書面評價表》，達標(biāo)線為80分（滿分100分）。
樣品評價：供應(yīng)商提供代表性樣品，品管部按標(biāo)準(zhǔn)進行感官、理化及微生物指標(biāo)檢驗，出具《樣品檢驗報告》，檢驗合格方可進入現(xiàn)場評價。
現(xiàn)場評價：評價小組依據(jù)《供應(yīng)商現(xiàn)場審核表》，對生產(chǎn)場所環(huán)境衛(wèi)生、生產(chǎn)設(shè)備維護、原料采購驗收、過程質(zhì)量控制、檢驗檢測能力、蟲害防控等進行實地核查，現(xiàn)場評價達標(biāo)線為85分（滿分100分）。
6.4.2 現(xiàn)有供應(yīng)商定期復(fù)評
品管部每季度對供應(yīng)商供貨質(zhì)量進行統(tǒng)計分析，結(jié)合風(fēng)險信息更新《供應(yīng)商風(fēng)險評估表》；
按評價計劃開展現(xiàn)場復(fù)評，復(fù)評不達標(biāo)者給予1個月整改期，整改后仍不達標(biāo)則暫停合作資格。
6.4.3 特殊評價
當(dāng)供應(yīng)商出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、資質(zhì)變更、生產(chǎn)工藝調(diào)整或發(fā)生食品安全事故時，立即啟動專項評價，評估其是否繼續(xù)符合合作要求。
6.5 合格供應(yīng)商名錄管理
6.5.1 名錄編制
經(jīng)評價符合要求的供應(yīng)商，由食品安全小組匯總評價結(jié)果，報組長批準(zhǔn)后納入《合格供應(yīng)商名錄》，名錄需明確供應(yīng)商名稱、供應(yīng)產(chǎn)品、評價等級及有效期。
6.5.2 名錄更新
新增供應(yīng)商：經(jīng)完整評價流程且合格后，及時納入名錄；
暫停合作：對復(fù)評不達標(biāo)、發(fā)生重大質(zhì)量問題或資質(zhì)失效的供應(yīng)商，暫停其供應(yīng)資格，從名錄中標(biāo)記“暫�！保�
恢復(fù)合作：暫停供應(yīng)商完成整改并經(jīng)重新評價合格后，恢復(fù)其名錄資格；
淘汰退出：連續(xù)兩次整改不達標(biāo)或存在嚴(yán)重違法違規(guī)行為的供應(yīng)商，永久從名錄中刪除。
6.5.3 名錄發(fā)布
《合格供應(yīng)商名錄》經(jīng)組長批準(zhǔn)后，發(fā)放至采購、品管、生產(chǎn)等相關(guān)部門，采購部嚴(yán)格按名錄執(zhí)行采購。
6.6 異常處理
6.6.1 質(zhì)量異常響應(yīng)
收到供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量異常反饋后，品管部24小時內(nèi)啟動調(diào)查，確認(rèn)問題性質(zhì)及影響范圍，填寫《供應(yīng)商質(zhì)量異常處理單》。
6.6.2 整改與驗證
要求供應(yīng)商在規(guī)定期限內(nèi)提交整改報告及佐證材料，品管部對整改效果進行驗證，必要時進行現(xiàn)場復(fù)核。
6.6.3 獎懲措施
對連續(xù)12個月無質(zhì)量異常、評價等級為優(yōu)秀的供應(yīng)商，可在采購量、付款周期等方面給予優(yōu)惠；
對出現(xiàn)質(zhì)量問題的供應(yīng)商，視情節(jié)輕重采取警告、暫停采購、扣除質(zhì)量保證金、淘汰等措施。
7、記錄和文件管理
7.1 記錄清單
《合格供應(yīng)商名錄》及更新記錄
供應(yīng)商資質(zhì)文件（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、檢驗報告等復(fù)印件）
《供應(yīng)商風(fēng)險評估表》
《供應(yīng)商書面評價表》《樣品檢驗報告》
《供應(yīng)商現(xiàn)場審核表》及現(xiàn)場評價報告
《供應(yīng)商質(zhì)量異常處理單》及整改驗證記錄
供應(yīng)商年度評價計劃及復(fù)評報告
質(zhì)量保證協(xié)議
7.2 管理要求
所有記錄需真實、完整、清晰，由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；
紙質(zhì)記錄存檔期限不少于3年，電子記錄備份保存不少于5年；
品管部負(fù)責(zé)記錄的集中管理，建立檢索目錄，確�？勺匪�。
8、附則
8.1 本制度由品管部負(fù)責(zé)解釋。
8.2 本制度自發(fā)布之日起生效，原有相關(guān)規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。
8.3 本制度每年評審一次，根據(jù)實施情況及法規(guī)變化進行修訂。
編輯：foodqm
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